Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 06020005 - DATA: 06/02/2023
NORD VEICULOS LTDA
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SECRETARIA DO TRAB E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO VEICULO KWID DA MARCA RENAULT DE PLACA SAN8G20 POR CONTA DA REVISÃO DE 10.0 [...]
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300,00 |
300,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 06020003 - DATA: 06/02/2023
NORD VEICULOS LTDA
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SECRETARIA DO TRAB E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO KWID DA MARCA RENAULT DE PLACA SAN8G20 POR CONTA DA REVISÃO DE 10.000KM, JUNTO A SECRETARIA DE AS [...]
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667,27 |
667,27 |
667,27 |
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EMPENHO: 06020016 - DATA: 06/02/2023
MARIA DO SOCORRO ARAUJO VIEIRA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSLADO FUNEBRE E TANATOPRAXIA/PREPARAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDAD [...]
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45.000,00 |
29.731,50 |
29.731,50 |
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EMPENHO: 01020014 - DATA: 06/02/2023
P2 ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPI DE IPU-CE, CONFORME CONTRATO E 4ª MED [...]
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22.272,04 |
22.272,04 |
22.272,04 |
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EMPENHO: 01020012 - DATA: 06/02/2023
P2 ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPI DE IPU-CE, CONFORME CONTRATO E 3ª MED [...]
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253.202,78 |
253.202,78 |
253.202,78 |
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EMPENHO: 01020011 - DATA: 06/02/2023
P2 ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPI DE IPU-CE, CONFORME CONTRATO E 2ª MED [...]
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135.627,50 |
135.627,50 |
135.627,50 |
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EMPENHO: 01020010 - DATA: 06/02/2023
PLANALTO TIMBO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 1ª MEDIÇÃO E [...]
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155.879,05 |
155.879,05 |
155.879,05 |
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EMPENHO: 01020024 - DATA: 03/02/2023
ISMAEL FERREIRA CARDODO 02806840376
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ÁUDIO E VÍDEO(PLATAFORMA 360º) POR OCASIÃO DO EVENTO CULTURAL JUNINO ARRA [...]
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 01020017 - DATA: 03/02/2023
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA-ME
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DAS IM [...]
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130,00 |
130,00 |
130,00 |
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EMPENHO: 01020007 - DATA: 03/02/2023
PEDRO CESAR MELO TAVARES
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO, PEDRO CESAR MELO TAVARES, PARA VIAJAR A VICOSA, NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2023 PARA P [...]
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250,00 |
250,00 |
250,00 |
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EMPENHO: 01020015 - DATA: 03/02/2023
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA-ME
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SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DAS IM [...]
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1.232,00 |
1.232,00 |
1.232,00 |
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EMPENHO: 01020013 - DATA: 03/02/2023
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA-ME
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SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DAS IM [...]
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1.232,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01020005 - DATA: 03/02/2023
ANA PAULA GOMES DIAS - ME
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SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE NOBREAK E SWITCH 08 PORTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E [...]
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4.681,00 |
4.681,00 |
4.681,00 |
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EMPENHO: 02020002 - DATA: 03/02/2023
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME
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F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DAS IM [...]
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640,00 |
640,00 |
640,00 |
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EMPENHO: 04020017 - DATA: 03/02/2023
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE CARTUCHOS, TONERS DAS IMPRES [...]
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766,00 |
766,00 |
766,00 |
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EMPENHO: 04020016 - DATA: 03/02/2023
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE CARTUCHOS, TONERS DAS IMPRES [...]
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60,00 |
60,00 |
60,00 |
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EMPENHO: 04020015 - DATA: 03/02/2023
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE CARTUCHOS, TONERS DAS IMPRES [...]
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1.170,00 |
1.170,00 |
1.170,00 |
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EMPENHO: 04020014 - DATA: 03/02/2023
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE CARTUCHOS, TONERS DAS IMPRES [...]
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1.178,00 |
1.178,00 |
1.178,00 |
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EMPENHO: 04020012 - DATA: 03/02/2023
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPI [...]
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757,70 |
757,70 |
757,70 |
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EMPENHO: 04020011 - DATA: 03/02/2023
ANA PAULA GOMES DIAS ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE UM (01) APARELHO CELULAR MARCA XIAOMI REDMI A 32GB/2RAM BLACK DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA HEMERGENCI [...]
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895,00 |
895,00 |
895,00 |
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EMPENHO: 06020035 - DATA: 03/02/2023
PEDRO ALVES MOREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, CO [...]
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11.187,00 |
7.119,00 |
6.102,00 |
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EMPENHO: 06020001 - DATA: 03/02/2023
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE CARTUCHOS, TONERS DAS IMPRES [...]
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800,00 |
800,00 |
800,00 |
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EMPENHO: 01020016 - DATA: 03/02/2023
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA-ME
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DAS IM [...]
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80,00 |
80,00 |
80,00 |
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EMPENHO: 01020008 - DATA: 03/02/2023
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE INFRAEST [...]
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697,50 |
697,50 |
697,50 |
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EMPENHO: 01020004 - DATA: 03/02/2023
DUVALE PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DO MUNICIPIO DE IP [...]
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4.648,53 |
4.648,53 |
4.648,53 |
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EMPENHO: 01020003 - DATA: 03/02/2023
DUVALE PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DO MUNICIPIO DE IP [...]
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58.130,98 |
58.130,98 |
58.130,98 |
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EMPENHO: 01020027 - DATA: 03/02/2023
LOKA EVENTOS LTDA - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE SOM PEQUENO, POR OCASIÃO DO EVENTO CULTURAL JUNINO ARRAIÁ DA JUVENTUDE DE LANÇAMENTO DA [...]
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1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
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EMPENHO: 01020009 - DATA: 03/02/2023
KEYLA PAULINO MARTINS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 01 DIARIA, A SERVIDORA PUBLICA, KEYLA PAULINO MARTINS, SECRETARIA DE MUNICIPAL DE CULTURA , PARA VIAJAR A CIDADE [...]
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250,00 |
250,00 |
250,00 |
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EMPENHO: 01020006 - DATA: 02/02/2023
RAVENNA LARA GOMES LIMA 6254221370
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 02 PASSAGENS AEREAS + HOSPEDAGENS, DESTINADAS AO PREFEITO MUNICIPAL SR. ROBERIO WAGNER MARTINS MOREIRA, NO TRECH [...]
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4.281,59 |
4.281,59 |
4.281,59 |
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EMPENHO: 04020010 - DATA: 02/02/2023
MINISTERIO DA FAZENDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A ENTRADA DO PARCELAMENTO MODALIDADE SIMPLIFICADO Nº 02110001200174680682388 DA AUTARQUIA MUNICIPAL [...]
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87.923,59 |
87.923,59 |
87.923,59 |
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