Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04020036 - DATA: 14/02/2023
LEONETE FERREIRA GUIMARÃES XIMENES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE ESFIGNOMAMETRO, APARELHO DE GLICEMIA E OXIMETRO DE PULSO/DEDO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES [...]
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15.899,00 |
15.899,00 |
15.899,00 |
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EMPENHO: 06020018 - DATA: 14/02/2023
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
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SECRETARIA DO TRAB E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP [...]
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851,10 |
851,10 |
851,10 |
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EMPENHO: 06020017 - DATA: 14/02/2023
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
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SECRETARIA DO TRAB E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP [...]
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915,68 |
915,68 |
915,68 |
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EMPENHO: 06020027 - DATA: 14/02/2023
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP [...]
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377,58 |
377,58 |
377,58 |
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EMPENHO: 06020026 - DATA: 14/02/2023
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP [...]
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1.650,12 |
1.650,12 |
1.650,12 |
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EMPENHO: 06020025 - DATA: 14/02/2023
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP [...]
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1.798,58 |
1.798,58 |
1.798,58 |
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EMPENHO: 06020024 - DATA: 14/02/2023
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP [...]
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541,52 |
541,52 |
541,52 |
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EMPENHO: 06020023 - DATA: 14/02/2023
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP [...]
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1.615,65 |
1.615,65 |
1.615,65 |
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EMPENHO: 06020022 - DATA: 14/02/2023
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP [...]
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1.538,60 |
1.538,60 |
1.538,60 |
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EMPENHO: 06020021 - DATA: 14/02/2023
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP [...]
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1.580,54 |
1.580,54 |
1.580,54 |
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EMPENHO: 06020020 - DATA: 14/02/2023
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP [...]
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428,55 |
428,55 |
428,55 |
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EMPENHO: 06020019 - DATA: 14/02/2023
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP [...]
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1.476,65 |
1.476,65 |
1.476,65 |
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EMPENHO: 01020048 - DATA: 14/02/2023
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, [...]
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4.231,54 |
4.231,54 |
4.231,54 |
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EMPENHO: 01020047 - DATA: 14/02/2023
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, [...]
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43.109,62 |
43.109,62 |
43.109,62 |
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EMPENHO: 01020082 - DATA: 14/02/2023
RAIMUNDA ALCANTARA DE SOUSA ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
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3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
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EMPENHO: 01020037 - DATA: 14/02/2023
ASSOCIAÇÃO RENOVAÇÃO CARISM CATOLICA CRISTO REI CE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE FINACEIRO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EVENTO DE CALENDÁRIO REGIONAL DAS COMUNIDADES DE IPU(PASTORAIS) COM FOCO VOLTADO PA [...]
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8.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
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EMPENHO: 01020051 - DATA: 14/02/2023
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
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SEC.DE AGRIC.PEC E REC.HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS [...]
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6.049,18 |
6.049,18 |
6.049,18 |
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EMPENHO: 01020038 - DATA: 14/02/2023
JOAO BATISTA VASCONCELOS
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SECRETARIA MUNIC. DO ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PORTA DE ALUMINIO DESTINADA AS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO.
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1.750,00 |
1.750,00 |
1.750,00 |
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EMPENHO: 01020034 - DATA: 14/02/2023
SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO & LIMPEZA LTDA
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SECRETARIA MUNIC. DO ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A REVITALIZAÇÃO DA AREA DO ENTORNO DO GINASIO E DO ESTADIO NA SEDE DO MUNICIPIO DE IPU-CE, [...]
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23.005,72 |
23.005,72 |
23.005,72 |
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EMPENHO: 01020050 - DATA: 14/02/2023
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
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SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA DESTE MUNI [...]
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4.738,30 |
4.738,30 |
4.738,30 |
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EMPENHO: 01020035 - DATA: 14/02/2023
AUGUSTO EDVAN FARIAS
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SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 02 DIARIAS, AO SERVIDOR PUBLICO, AUGUSTO EDVAN FARIAS, SECRETARIO DE MUNICIPAL DE CIDADANIA E SEGURANCA, PARA VI [...]
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 01020033 - DATA: 13/02/2023
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO E 8° ADITIVO.
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4.250,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03020012 - DATA: 13/02/2023
LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES, OCUPANTEDO DE MOTORISTA, PARA VIAJAR A FORTALEZA, NO DIA 14 DE FEVER [...]
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50,00 |
50,00 |
50,00 |
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EMPENHO: 03020011 - DATA: 13/02/2023
MARIA DAS GRAÇAS SOARES
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA MARIA DAS GRACAS SOARES, OCUPANTEDO CARGO DE PROFESSORA MUNICIPAL, PARA VIAJAR A FORTALEZA, NO [...]
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50,00 |
50,00 |
50,00 |
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EMPENHO: 03020010 - DATA: 13/02/2023
MONICA ELIZABETH NOBRE BRITO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA MONICA ELIZABETH NOBRE BRITO, OCUPANTEDO CARGO DE PROFESSORA MUNICIPAL, PARA VIAJAR A FORTALEZ [...]
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50,00 |
50,00 |
50,00 |
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EMPENHO: 03020009 - DATA: 13/02/2023
ANTONIA IVETE FARIAS BEZERRA BRAGA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA ANTONIA IVETE FARIAS BEZERRA BRAGA OCUPANTEDO CARGO DE PROFESSORA MUNICIPAL, PARA VIAJAR A FOR [...]
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50,00 |
50,00 |
50,00 |
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EMPENHO: 04020038 - DATA: 13/02/2023
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DE SAUDE E PACIENTES JUNTO A SE [...]
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29.625,00 |
29.625,00 |
29.625,00 |
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EMPENHO: 04020037 - DATA: 13/02/2023
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DE SAUDE E PACIENTES JUNTO A SE [...]
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14.583,32 |
14.583,32 |
14.583,32 |
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EMPENHO: 04020035 - DATA: 13/02/2023
COMPANHIA DO MEDICO COMERCIAL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR(OINÇAS CIRURGICAS, PORTA AGULHAS, CABO DE BISTURI E TESOURAS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO [...]
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6.210,00 |
6.210,00 |
6.210,00 |
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EMPENHO: 04020032 - DATA: 13/02/2023
CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR DA PACIENTE FRANCISCA LOURE [...]
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550,00 |
550,00 |
550,00 |
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