Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01020029 - DATA: 13/02/2023
CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRE
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE INFRA ESTRUTURA DE ACESSO AO CENTRO ADMINISTRATIVO NA SEDE DO MUNICIPIO DE [...]
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198.557,67 |
198.557,67 |
198.557,67 |
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EMPENHO: 01020105 - DATA: 13/02/2023
F. C. R. FARIAS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, CONFECÇÃO DOS ENFEITES/ADEREÇOS CARNAVALESCOS, ORNAMENTAÇÃ [...]
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17.000,00 |
17.000,00 |
17.000,00 |
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EMPENHO: 01020083 - DATA: 13/02/2023
GUSTAVO SOARES DE OLIVEIRA NETO-ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BLUSAS PERSONALIZADAS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS FOLIÕES DO TRADICIONAL BLOCO DA MALA NESTE MUNICIPIO.
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16.000,00 |
16.000,00 |
16.000,00 |
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EMPENHO: 03020008 - DATA: 10/02/2023
F F COMERCIO DE VARIEADADES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL(JOGOS E BRINQUEDOS EDUCATIVOS) DESTINADOS O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CEFORP DESTE MUNICIPIO.
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896,82 |
896,82 |
896,82 |
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EMPENHO: 04020088 - DATA: 10/02/2023
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DE SAUDE E PACIENTES JUNTO A SE [...]
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2.337,50 |
2.337,50 |
2.337,50 |
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EMPENHO: 04020034 - DATA: 10/02/2023
CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR DO PACIENTE FRANCISCO DAS C [...]
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550,00 |
550,00 |
550,00 |
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EMPENHO: 04020033 - DATA: 10/02/2023
DP BARBOSA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA(ENDEMIA [...]
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8.927,20 |
8.927,20 |
8.927,20 |
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EMPENHO: 04020031 - DATA: 10/02/2023
PFM COMERCIAL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL COPA E COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OL [...]
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1.807,89 |
1.807,89 |
1.807,89 |
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EMPENHO: 04020030 - DATA: 10/02/2023
CLINICA DE OLHOS ROSANGELA DE FRANCESCO LTDA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS COM CIRURGIA OFTALMOLOGICA COM FACOEMULSIFICAÇÃO COM LENTE INTRA-OCULAR E PUPILOPLASTIA DO [...]
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8.960,00 |
8.960,00 |
8.960,00 |
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EMPENHO: 04020029 - DATA: 10/02/2023
F F COMERCIO DE VARIEADADES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL(JOGOS E BRINQUEDOS EDUCATIVOS) DESTINADOS O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS CAPS DESTE MUNICIPIO.
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870,60 |
870,60 |
870,60 |
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EMPENHO: 06020015 - DATA: 10/02/2023
F F COMERCIO DE VARIEADADES LTDA
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SECRETARIA DO TRAB E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL(JOGOS E BRINQUEDOS EDUCATIVOS) DESTINADOS O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOC [...]
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653,39 |
653,39 |
653,39 |
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EMPENHO: 01020032 - DATA: 10/02/2023
PFM COMERCIAL LTDA
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS CAPACIDADE 60 LITROS PADRONIZADAS DESTINADAS A INSTALAÇÃO NA BICA DE IPU NESTE MUNICIPIO.
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1.102,44 |
1.102,44 |
1.102,44 |
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EMPENHO: 01020031 - DATA: 10/02/2023
CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRE
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS PARA MOTOTAXISTAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE IPU, CON [...]
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102.397,49 |
102.397,49 |
102.397,49 |
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EMPENHO: 01020025 - DATA: 10/02/2023
CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRE
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, PEDRA TOSCA, [...]
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44.154,93 |
44.154,93 |
44.154,93 |
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EMPENHO: 01020030 - DATA: 10/02/2023
DR. COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E SERVICOS L
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DE BANDA DE MUSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICPIO.
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4.632,00 |
4.632,00 |
4.632,00 |
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EMPENHO: 01020026 - DATA: 10/02/2023
DR. COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E SERVICOS L
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
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6.140,00 |
6.140,00 |
6.140,00 |
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EMPENHO: 01020053 - DATA: 10/02/2023
JOAO BOSCO MARTINS LOPES
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SEC.DE AGRIC.PEC E REC.HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR, JOÃO BOSCO MARTINS LOPES, SECRETARIO DE AGRICULTURA, PARA VIAJAR A FORTALEZA NO DIA 10 DE F [...]
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250,00 |
250,00 |
250,00 |
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EMPENHO: 01020028 - DATA: 10/02/2023
MEGARON ENGENHARIA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE IMPLANTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES, PRAÇAS E PASSEIOS MUNICIPAIS D [...]
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121.077,09 |
121.077,09 |
121.077,09 |
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EMPENHO: 01020023 - DATA: 10/02/2023
GOVERNO FEDERAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE PARA UNIAO.
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83.564,77 |
83.564,77 |
83.564,77 |
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EMPENHO: 01020049 - DATA: 09/02/2023
LOKA EVENTOS LTDA - ME
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA (BACKDROP, TABLADO, SOM SIMPLES) E APRESENTAÇÃO DE ATRAÇÃO MUSICAL, POR OCASIÃO DA ORDEM DE SERVIÇOS PARA [...]
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2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
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EMPENHO: 04020028 - DATA: 09/02/2023
STOCK COM EQUIP IND E DE SEGURANÇA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TELA DE NYLON VERDE MOSQUITEIRO DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/VIGILÂNCIA EPIDEMIOLO [...]
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2.040,00 |
2.040,00 |
2.040,00 |
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EMPENHO: 04020027 - DATA: 09/02/2023
BECHARA SULEIMAN E CIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR FATOR PROTEÇÃO 60 DE 120ML DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUN [...]
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2.709,00 |
2.709,00 |
2.709,00 |
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EMPENHO: 04020026 - DATA: 09/02/2023
ANTONIO FABIANO TOMAZ FREIRE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA DE UMA (01) GELADEIRA DE MARCA CONSUL, GELO SECO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE [...]
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295,00 |
295,00 |
295,00 |
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EMPENHO: 04020025 - DATA: 09/02/2023
MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PAPEL LENÇOL TAMANHOS 50 X 50 E 70 X 50 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVA [...]
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265,00 |
265,00 |
265,00 |
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EMPENHO: 01020020 - DATA: 09/02/2023
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DEST [...]
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1.323,50 |
1.323,50 |
1.323,50 |
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EMPENHO: 03020007 - DATA: 08/02/2023
PEDRO IGOR RODRIGUES BEZERRA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR PEDRO IGOR RODRIGUES BEZERRA OCUPANTEDO CARGO DE ASSISTENTE DE APOIO AO GABINETE, PARA VIAJAR [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 04020024 - DATA: 08/02/2023
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO DO ANALISADOR SEMI AUTOMATICO BIOPLUS 200, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITA [...]
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 01020121 - DATA: 08/02/2023
CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRE
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, DESTINAÇÃO FINAL E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS DE SAUDE DO MUN [...]
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21.989,68 |
21.989,68 |
21.989,68 |
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EMPENHO: 01020120 - DATA: 08/02/2023
CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRE
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NA AREA URBANA NA SE [...]
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460.013,04 |
460.013,04 |
460.013,04 |
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EMPENHO: 01020022 - DATA: 08/02/2023
CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRE
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, DESTINAÇÃO FINAL E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS DE SAUDE DO MUN [...]
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21.989,68 |
21.989,68 |
21.989,68 |
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