Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01020074 - DATA: 17/02/2023
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 8° [...]
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8.680,55 |
8.680,55 |
8.680,55 |
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EMPENHO: 01020073 - DATA: 17/02/2023
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 8° [...]
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9.875,00 |
9.875,00 |
9.875,00 |
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EMPENHO: 01020055 - DATA: 17/02/2023
R N LOPES ME
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DIS [...]
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917,00 |
917,00 |
917,00 |
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EMPENHO: 01030088 - DATA: 17/02/2023
LOKA EVENTOS LTDA - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO, PAINEL P4 PLACA 96 X 96 OUTDOOR DE ALTA DEFINIÇÃO 24 PLACAS, DESTINADO AO IP [...]
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16.900,00 |
16.900,00 |
16.900,00 |
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EMPENHO: 01020110 - DATA: 17/02/2023
LOKA EVENTOS LTDA - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DAS PREMIAÇÕES DO BLOCO DA MALA(1º PRÊMIO R$ 1.000,00, 2º PRÊMIO R$ 500,00 E 3º PRÊMIO R$ 3 [...]
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1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
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EMPENHO: 01020106 - DATA: 17/02/2023
LOKA EVENTOS LTDA - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS LOCAIS PARA ABERTURA DO IPU FOLIA 2023(SEXTA-FEIRA/17/02/2023 NESTE MUNICIPIO.
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13.250,00 |
13.250,00 |
13.250,00 |
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EMPENHO: 01020090 - DATA: 17/02/2023
ASSOCIAÇÃO BOMBEIROS PROFIS CIVIS DE IPU E REGIOES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE FIANCEIRO A ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS PROFISSIONAIS CIVIS DE IPU E REGIÕES - ASBOCIR PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE [...]
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1.360,00 |
1.360,00 |
1.360,00 |
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EMPENHO: 01020087 - DATA: 17/02/2023
ISMAEL FERREIRA CARDODO 02806840376
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM COBERTURA DO IPU FOLIA COM FILMAGEM AÉREA E FOTOS DURANTE OS QUATRO(04) DIAS DE CARNAVAL DE RUA DO [...]
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3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
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EMPENHO: 01020080 - DATA: 17/02/2023
FRANCISCO WALTEMBERG ALVES BELEM
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS(CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE PULSEIRAS VIPS E CHEQUES SIMBÓLICO) PARA CONTROLE DE ACESSO AO CAMARO [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 01020064 - DATA: 17/02/2023
LOKA EVENTOS LTDA - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER O PESSOAL DE APOIO DO EVENTO ALUSI [...]
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17.000,00 |
17.000,00 |
8.500,00 |
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EMPENHO: 01020063 - DATA: 17/02/2023
P.A.C PLUS SERVIÇOS LTDA - EPP
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS, TRIO ELETRICO E PRODUÇÃO DO EVENTO ALUS [...]
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15.000,00 |
15.000,00 |
7.500,00 |
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EMPENHO: 01020062 - DATA: 17/02/2023
CONSTANCIO CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS, TRIO ELETRICO E PRODUÇÃO DO EVENTO ALUS [...]
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38.550,00 |
38.550,00 |
19.275,00 |
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EMPENHO: 01020061 - DATA: 17/02/2023
MARIA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS, TRIO ELETRICO E PRODUÇÃO DO EVENTO ALUS [...]
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39.999,00 |
39.999,00 |
19.999,50 |
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EMPENHO: 01020056 - DATA: 17/02/2023
R N LOPES ME
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SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO, CONFOR [...]
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871,00 |
871,00 |
871,00 |
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EMPENHO: 03020017 - DATA: 16/02/2023
VALDECY R. DE OLIVEIRA-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ESGOTAMENTO DE DEJETOS DE FOSSA SÉPTICA DA ESCOLA E.M.E.B. ABILIO MARTINS(6M3) DESTE MUNICIPIO.
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900,00 |
900,00 |
900,00 |
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EMPENHO: 02020005 - DATA: 16/02/2023
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME
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F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇ [...]
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122.974,00 |
122.974,00 |
122.974,00 |
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EMPENHO: 02020004 - DATA: 16/02/2023
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME
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F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇ [...]
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123.876,00 |
123.876,00 |
123.876,00 |
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EMPENHO: 04020046 - DATA: 16/02/2023
VALDECY R DE OLIVEURA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ESGOTAMENTO DE DEJETOS DE FOSSA SÉPTICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA(12M3 [...]
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1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
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EMPENHO: 04020060 - DATA: 16/02/2023
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DE SAUDE E PACIENTES JUNTO A SE [...]
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78.125,00 |
78.125,00 |
78.125,00 |
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EMPENHO: 04020059 - DATA: 16/02/2023
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DE SAUDE E PACIENTES JUNTO A SE [...]
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37.293,75 |
37.293,75 |
37.293,75 |
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EMPENHO: 04020058 - DATA: 16/02/2023
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DE SAUDE E PACIENTES JUNTO A SE [...]
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6.718,75 |
6.718,75 |
6.718,75 |
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EMPENHO: 04020044 - DATA: 16/02/2023
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
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199.850,00 |
199.850,00 |
199.850,00 |
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EMPENHO: 04020043 - DATA: 16/02/2023
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
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48.768,75 |
48.768,75 |
48.768,75 |
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EMPENHO: 01020044 - DATA: 16/02/2023
SEBASTIAO SOARES MAGALHÃES-ME
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PREMOLDADO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COM [...]
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39.900,00 |
39.900,00 |
39.900,00 |
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EMPENHO: 01020043 - DATA: 16/02/2023
SERTÃO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REAJUSTE CONTRATUAL SOBRE A 5ª MEDIÇÃO(20220 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A REVITALIZAÇÃO DO PARQUE NATURAL [...]
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11.655,18 |
11.655,18 |
11.655,18 |
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EMPENHO: 01020042 - DATA: 16/02/2023
SERTÃO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REAJUSTE CONTRATUAL SOBRE A 5ª MEDIÇÃO(2020/2021) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A REVITALIZAÇÃO DO PARQUE NA [...]
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17.404,18 |
17.404,18 |
17.404,18 |
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EMPENHO: 01020041 - DATA: 16/02/2023
SERTÃO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A REVITALIZAÇÃO DO PARQUE NATURAL TURISTICO DA BICA DE IPU-CE, CONFORME CONTRATO E 5ª MEDI [...]
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100.732,21 |
100.732,21 |
100.732,21 |
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EMPENHO: 01020070 - DATA: 16/02/2023
FIROLI PRODUÇÃO E SONORIZAÇÃO EIRELI
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ARTISTICOS DO CANTOR MICHEL FIRMO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO ALUSIVO A FESTA DO CARNAVAL 2023, CONFOR [...]
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50.000,00 |
50.000,00 |
25.000,00 |
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EMPENHO: 01020069 - DATA: 16/02/2023
CLS PRODUTORA DE EVENTOS E LOCACOES EIRELI
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ARTISTICOS DO RENOMADO CANTOR SEBASTHIAN MONTEIRO PAERA A REALIZAÇÃO DO EVENTO ALUSIVO A FESTA DO CARN [...]
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30.000,00 |
30.000,00 |
15.000,00 |
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EMPENHO: 01020068 - DATA: 16/02/2023
YURY PRESSÃO E BANDA LETA - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ARTISTICOS DO CANTOR YURY PRESSÃO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO ALUSIVO A FESTA DO CARNAVAL 2023, CONF [...]
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15.000,00 |
15.000,00 |
7.500,00 |
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