| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/03/2023 |
03030061
T SILVANIA O DE FREITAS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE COMPRA E DISPENSA N° [...]
|
EMPENHADO |
6.063,85 |
|
| 24/03/2023 |
01030152
T SILVANIA O DE FREITAS ME
|
14 - SECRETARIA MUNIC DE DENSENV ECON E TECNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLOGICO, CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
1.724,59 |
|
| 24/03/2023 |
01030151
T SILVANIA O DE FREITAS ME
|
13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ORDEM DE COMPRA E D [...]
|
EMPENHADO |
1.439,98 |
|
| 24/03/2023 |
01030150
T SILVANIA O DE FREITAS ME
|
19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA, CONFORME ORDEM DE COMPRA E [...]
|
EMPENHADO |
1.183,29 |
|
| 24/03/2023 |
01030148
T SILVANIA O DE FREITAS ME
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME ORDEM DE COMPRA E DISPENSA N° 0 [...]
|
EMPENHADO |
1.305,96 |
|
| 24/03/2023 |
01030147
T SILVANIA O DE FREITAS ME
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME ORDEM DE COMPRA E DISPENSA N° 0 [...]
|
EMPENHADO |
1.784,48 |
|
| 24/03/2023 |
01030146
T SILVANIA O DE FREITAS ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ORDEM DE COMPRA E DISPENSA N° 00 [...]
|
EMPENHADO |
2.422,29 |
|
| 24/03/2023 |
01030145
FRANCISCO WALTEMBERG ALVES BELEM
|
14 - SECRETARIA MUNIC DE DENSENV ECON E TECNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A CONFECÇAO DE 10 LIVROS PORTIFÓLIO TERRITORIAL DO MUNICIPIO DE IPU DESTINADAS A MANUTENÇAO DO [...]
|
EMPENHADO |
420,00 |
|
| 24/03/2023 |
01030142
SAMPAIO FILHO COMERCIO DE TECIDOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNIC DE DENSENV ECON E TECNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADO AS ATIVIDADES NO CURSO DE CORTE E COSTURA REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI [...]
|
LIQUIDADO |
897,54 |
|
| 24/03/2023 |
01030142
SAMPAIO FILHO COMERCIO DE TECIDOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNIC DE DENSENV ECON E TECNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADO AS ATIVIDADES NO CURSO DE CORTE E COSTURA REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI [...]
|
EMPENHADO |
897,54 |
|
| 24/03/2023 |
01030141
MEGA PLASTICOS COMERCIAL LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNIC DE DENSENV ECON E TECNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PAPEL MACULATORIA GROSSO DESTINADO AS ATIVIDADES NO CURSO DE CORTE E COSTURA REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENV [...]
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 24/03/2023 |
01030141
MEGA PLASTICOS COMERCIAL LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNIC DE DENSENV ECON E TECNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PAPEL MACULATORIA GROSSO DESTINADO AS ATIVIDADES NO CURSO DE CORTE E COSTURA REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENV [...]
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
| 24/03/2023 |
01030134
FRANCISCO WALTEMBERG ALVES BELEM
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS COM A CONFECÇÃO DE TOTEM EM METALON E LONA, TAMANHO 0,60 X 1,80CM E PLACAS EM PVC E ADEVISOS, [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 24/03/2023 |
01010153
A AMARO F DA SILVA ME
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SISTEMAS TECNOLOGICAS, COM PORTAL DE ACESSO A INFORMAÇÃO EM CONFORMIDADE COM OS PRINCIPIOS BASICOS DA ADMINISTR [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 24/03/2023 |
01010002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
|
PAGO |
67,96 |
|
| 24/03/2023 |
01010002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
|
LIQUIDADO |
67,96 |
|
| 23/03/2023 |
06030048
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP [...]
|
PAGO |
693,05 |
|
| 23/03/2023 |
06030041
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP [...]
|
PAGO |
971,85 |
|
| 23/03/2023 |
06030036
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP [...]
|
PAGO |
2.493,52 |
|
| 23/03/2023 |
06030035
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP [...]
|
PAGO |
1.000,45 |
|
| 23/03/2023 |
06030034
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP [...]
|
PAGO |
2.353,52 |
|
| 23/03/2023 |
06030033
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP [...]
|
PAGO |
2.368,85 |
|
| 23/03/2023 |
06030032
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP [...]
|
PAGO |
2.515,80 |
|
| 23/03/2023 |
06030031
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP [...]
|
PAGO |
2.767,80 |
|
| 23/03/2023 |
06030030
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP [...]
|
PAGO |
1.229,60 |
|
| 23/03/2023 |
06030029
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP [...]
|
PAGO |
1.502,25 |
|
| 23/03/2023 |
06030028
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP [...]
|
PAGO |
2.928,25 |
|
| 23/03/2023 |
06010001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE [...]
|
PAGO |
11,00 |
|
| 23/03/2023 |
06010001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE [...]
|
LIQUIDADO |
11,00 |
|
| 23/03/2023 |
04030133
FENIX SOLUCOES EM PROD E SERV EIRELI-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO (CORRETIVA E PREVENTIVA) APLICAÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA ELIMINAÇÃO DE PRAGAS URBANA [...]
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 23/03/2023 |
04030132
FENIX SOLUCOES EM PROD E SERV EIRELI-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO (CORRETIVA E PREVENTIVA) APLICAÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA ELIMINAÇÃO DE PRAGAS URBANA [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 23/03/2023 |
04030131
FENIX SOLUCOES EM PROD E SERV EIRELI-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO (CORRETIVA E PREVENTIVA) APLICAÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA ELIMINAÇÃO DE PRAGAS URBANA [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 23/03/2023 |
04030130
FENIX SOLUCOES EM PROD E SERV EIRELI-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO (CORRETIVA E PREVENTIVA) APLICAÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA ELIMINAÇÃO DE PRAGAS URBANA [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 23/03/2023 |
04030129
FENIX SOLUCOES EM PROD E SERV EIRELI-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO (CORRETIVA E PREVENTIVA) APLICAÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA ELIMINAÇÃO DE PRAGAS URBANA [...]
|
EMPENHADO |
6.350,00 |
|
| 23/03/2023 |
04030128
A INACIO NETO EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE NITROGENIO LIQUIDO 20,5 LITROS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL [...]
|
LIQUIDADO |
3.900,00 |
|
| 23/03/2023 |
04030128
A INACIO NETO EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE NITROGENIO LIQUIDO 20,5 LITROS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL [...]
|
EMPENHADO |
3.900,00 |
|
| 23/03/2023 |
04030126
LOKA EVENTOS LTDA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM (02 SUB, 02 MEDIOS, MESA DE AUDIO COM OPERADOR E 02 MICROFONES), DES [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 23/03/2023 |
04030124
PAULO MEDEIROS DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ORNAMENTAÇÃO/DECORAÇÃO DE AMBIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
900,00 |
|
| 23/03/2023 |
04030123
E & M SAUDE LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM DR FRANCISCO MANOEL NOBRE GUEDES, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 23/03/2023 |
04010001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MU [...]
|
PAGO |
22,00 |
|
| 23/03/2023 |
04010001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MU [...]
|
LIQUIDADO |
22,00 |
|
| 23/03/2023 |
03030060
JARDEL XIMENES SOARES
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE UMA (01)GELADEIRA DA E.M.E.B. MARIA VALDEMIRA COELHO NESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 23/03/2023 |
03030060
JARDEL XIMENES SOARES
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE UMA (01)GELADEIRA DA E.M.E.B. MARIA VALDEMIRA COELHO NESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 23/03/2023 |
03030059
JARDEL XIMENES SOARES
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE VENTILADORES DE TETO E DE PAREDE COM DEFEITOS E INSTALAÇÃO DE VENTILADORES NOVOS NAS [...]
|
LIQUIDADO |
925,00 |
|
| 23/03/2023 |
03030059
JARDEL XIMENES SOARES
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE VENTILADORES DE TETO E DE PAREDE COM DEFEITOS E INSTALAÇÃO DE VENTILADORES NOVOS NAS [...]
|
EMPENHADO |
925,00 |
|
| 23/03/2023 |
03030051
GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO COM SAÍDA DA CIDADE DE IPU COM DESTINO A DIVERSAS UNIVERSIDADES LOCA [...]
|
PAGO |
84.095,00 |
|
| 23/03/2023 |
03030034
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR [...]
|
PAGO |
8.203,05 |
|
| 23/03/2023 |
03030032
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR [...]
|
PAGO |
11.333,65 |
|
| 23/03/2023 |
03030031
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR [...]
|
PAGO |
10.275,20 |
|
| 23/03/2023 |
03030030
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR [...]
|
PAGO |
22.074,97 |
|
| 23/03/2023 |
03030029
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR [...]
|
PAGO |
6.314,80 |
|
| 23/03/2023 |
03010001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MU [...]
|
PAGO |
33,00 |
|
| 23/03/2023 |
03010001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MU [...]
|
LIQUIDADO |
33,00 |
|
| 23/03/2023 |
02030018
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
117.311,00 |
|
| 23/03/2023 |
02030017
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
80.695,00 |
|
| 23/03/2023 |
02030016
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
64.600,00 |
|
| 23/03/2023 |
02030010
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE [...]
|
PAGO |
123.766,47 |
|
| 23/03/2023 |
02030006
ADA COMERCIO DE LIVROS E SERVIÇOS LTDA ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE LIVROS LITERARIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE IPU, CONFORME CONTR [...]
|
PAGO |
2.520,00 |
|
| 23/03/2023 |
02030005
ADA COMERCIO DE LIVROS E SERVIÇOS LTDA ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE LIVROS LITERARIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE IPU, CONFORME CONTR [...]
|
PAGO |
17.992,80 |
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| 23/03/2023 |
02030004
ADA COMERCIO DE LIVROS E SERVIÇOS LTDA ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE LIVROS LITERARIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE IPU, CONFORME CONTR [...]
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PAGO |
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