| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/03/2023 |
04030097
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE CARTUCHOS, TONERS DAS IMPRES [...]
|
PAGO |
660,00 |
|
| 22/03/2023 |
04030096
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE CARTUCHOS, TONERS DAS IMPRES [...]
|
PAGO |
898,00 |
|
| 22/03/2023 |
04030095
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE CARTUCHOS, TONERS DAS IMPRES [...]
|
PAGO |
260,00 |
|
| 22/03/2023 |
04030076
ADRIELLY CHRISTHIAN FERREIRA DE FREITAS
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 02 (DOIS) RELOGIOS DE PONTOS, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS(PLACA, LEITORES E DISPLAY) JUNTO A SECRETARIA [...]
|
PAGO |
2.157,30 |
|
| 22/03/2023 |
04010106
RAIMUNDO ALVES DE FREITAS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAR COMO ANEXO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF) LOCALIZADO NA RUA DR CHAGAS PINTO [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
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| 22/03/2023 |
04010105
RAIMUNDO ALVES DE FREITAS
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF), NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 4° AD [...]
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PAGO |
3.000,00 |
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| 22/03/2023 |
04010045
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO CONSUMO NA CASA DE APOIO, LOCALIZADA EM FORTALEZA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE [...]
|
PAGO |
210,11 |
|
| 22/03/2023 |
04010045
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO CONSUMO NA CASA DE APOIO, LOCALIZADA EM FORTALEZA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE [...]
|
LIQUIDADO |
210,11 |
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| 22/03/2023 |
04010001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MU [...]
|
PAGO |
44,00 |
|
| 22/03/2023 |
04010001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MU [...]
|
LIQUIDADO |
44,00 |
|
| 22/03/2023 |
03030053
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO
|
PAGO |
1.296,40 |
|
| 22/03/2023 |
03010046
PAROQUIA SAO SEBASTIAO DIOCESE DE SOBRAL
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO EM ANEX [...]
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 22/03/2023 |
03010045
FRANCISCO SOARES LOPES
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO EJA NA LOCALIDADE DE TEIXEIRA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CO [...]
|
PAGO |
350,00 |
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| 22/03/2023 |
02010038
FRANCISCO IELTSEN ARAUJO DE OLIVEIRA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB MARIA OLINDA BEZERRA MARTINS, CONFORME CONTRATO E 4° ADITIVO EM A [...]
|
PAGO |
751,17 |
|
| 22/03/2023 |
02010037
MARIANA ALVES DE PAIVA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB GUILHERME DE OLIVEIRA FILHO, NA LOCALIDADE DE MARRUAS DOS PAIVAS, [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 22/03/2023 |
02010036
FRANCISCO ARISTON MARTINS DE OLIVEIRA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAR O CENTRO DE FORMAÇÃO PEDAGOGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, LOCALIZADO A RUA PADRE M [...]
|
PAGO |
1.300,00 |
|
| 22/03/2023 |
02010035
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB ELDA PEREIRA MOTA NA AV TENENTE JOSE ARAUJO, S/N, BAIRR [...]
|
PAGO |
325,00 |
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| 22/03/2023 |
02010034
JOSE AZEVEDO ARAUJO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB CONRADO DE ARAUJO CHAVES NO DISTRITO DE RACANTO, NESTE [...]
|
PAGO |
300,00 |
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| 22/03/2023 |
02010033
ANTONIO RAUL SENA ARAUJO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB GUILHERME DE OLIVEIRA FILHO EM MARRUAS DOS PAIVA, ZONA RU [...]
|
PAGO |
480,00 |
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| 22/03/2023 |
02010032
EVANGELISTA TAVARES DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB FRANCISCO DE ASSIS TORQUATO NO SITIO SANTA QUITERIA, ZO [...]
|
PAGO |
200,00 |
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| 22/03/2023 |
02010031
MAURO SIMPLÍCIO BANDEIRA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB JOAO SIMPLICIO DE ARAUJO NO DISTRITO DE VARZEA DO GILO, [...]
|
PAGO |
330,00 |
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| 22/03/2023 |
02010030
RAIMUNDO JUSTINO DE ARAUJO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB LUIZ GONZAGA DA COSTA, NA LOCALIDADE DO SITIO TINGUIS, [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 22/03/2023 |
02010028
JOÃO BATISTA LOPES CAMELO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB MARIA NAIR MARTINS, LOCALIZADA A AVENIDA FRANCISCO DAS [...]
|
PAGO |
1.452,89 |
|
| 22/03/2023 |
02010027
ANTONIO FERREIRA DIAS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB JOAO DE PAULO BELEM, NO DISTRITO DE ENGENHO DOS BELEM, [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 22/03/2023 |
02010026
MARIA VALCILENE RODRIGUES DO NASCIMENTO OLIVEIRA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA EMEB ABILIO MARTINS NO DISTRITO DE ABILIO MARTINS, NESTE MUNICIPIO, [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 22/03/2023 |
02010025
VALDENE AZEVEDO BARROS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA EMEB GONÇALO DE SOUSA MARTINS, NO DISTRITO DE SAO JOSE MARTINS DOS [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 22/03/2023 |
02010001
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB D [...]
|
PAGO |
11,00 |
|
| 22/03/2023 |
02010001
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB D [...]
|
LIQUIDADO |
11,00 |
|
| 22/03/2023 |
01030137
RAIMUNDO JOSE ARAGAO MARTINS
|
04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 01 DIARIA, AO SERVIDOR PUBLICO, RAIMUNDO JOSE ARAGÃO MARTINS, SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , PARA [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 22/03/2023 |
01030136
PEDRO CESAR MELO TAVARES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO, PEDRO CESAR MELO TAVARES, PARA VIAJAR A TIANGUA, NO DIA 23 DE MARÇO DE 2023, EM VIRTU [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 22/03/2023 |
01030135
FRANCISCO AURISTENIO ARAUJO PAIVA
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 01 DIARIA, AO SERVIDOR PUBLICO, FRANCISCO AURISTENIO ARAUJO PAIVA, SECRETARIO DE FINANCAS, PARA VIAJAR A CIDADE [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 22/03/2023 |
01030134
FRANCISCO WALTEMBERG ALVES BELEM
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS COM A CONFECÇÃO DE TOTEM EM METALON E LONA, TAMANHO 0,60 X 1,80CM E PLACAS EM PVC E ADEVISOS, [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 22/03/2023 |
01030134
FRANCISCO WALTEMBERG ALVES BELEM
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS COM A CONFECÇÃO DE TOTEM EM METALON E LONA, TAMANHO 0,60 X 1,80CM E PLACAS EM PVC E ADEVISOS, [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 22/03/2023 |
01030133
PAULO MEDEIROS DE SOUSA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO/DECORAÇÃO DE AMBIENTES(RESTAURANTE LUAR DO IPU) POR OCASIÃO DA CERIMONIA DE REINTEGRAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
265,00 |
|
| 22/03/2023 |
01030133
PAULO MEDEIROS DE SOUSA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO/DECORAÇÃO DE AMBIENTES(RESTAURANTE LUAR DO IPU) POR OCASIÃO DA CERIMONIA DE REINTEGRAÇÃ [...]
|
EMPENHADO |
265,00 |
|
| 22/03/2023 |
01030130
PEDRO RAMISES LEOPOLDINO DE MESQUITA MARTINS
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 01 DIARIA, AO SERVIDOR PUBLICO, PEDRO RAMISES LEOPOLDINO DE MESQUITA, SECRETARIO DE TURISMO , PARA VIAJAR A CIDA [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 22/03/2023 |
01030130
PEDRO RAMISES LEOPOLDINO DE MESQUITA MARTINS
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 01 DIARIA, AO SERVIDOR PUBLICO, PEDRO RAMISES LEOPOLDINO DE MESQUITA, SECRETARIO DE TURISMO , PARA VIAJAR A CIDA [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 22/03/2023 |
01030130
PEDRO RAMISES LEOPOLDINO DE MESQUITA MARTINS
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 01 DIARIA, AO SERVIDOR PUBLICO, PEDRO RAMISES LEOPOLDINO DE MESQUITA, SECRETARIO DE TURISMO , PARA VIAJAR A CIDA [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 22/03/2023 |
01030129
SILVIO CARVALHO BEZERRA
|
14 - SECRETARIA MUNIC DE DENSENV ECON E TECNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 01 DIARIA, AO SERVIDOR PUBLICO, SILVIO CARVALHO BEZERRA, SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLOGICO, [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 22/03/2023 |
01030129
SILVIO CARVALHO BEZERRA
|
14 - SECRETARIA MUNIC DE DENSENV ECON E TECNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 01 DIARIA, AO SERVIDOR PUBLICO, SILVIO CARVALHO BEZERRA, SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLOGICO, [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 22/03/2023 |
01030129
SILVIO CARVALHO BEZERRA
|
14 - SECRETARIA MUNIC DE DENSENV ECON E TECNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 01 DIARIA, AO SERVIDOR PUBLICO, SILVIO CARVALHO BEZERRA, SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLOGICO, [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 22/03/2023 |
01030109
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA [...]
|
PAGO |
709,40 |
|
| 22/03/2023 |
01030108
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
|
14 - SECRETARIA MUNIC DE DENSENV ECON E TECNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLOGICO DESTE MUNICIPIO, CON [...]
|
PAGO |
804,40 |
|
| 22/03/2023 |
01030107
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
|
11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, C [...]
|
PAGO |
695,70 |
|
| 22/03/2023 |
01030106
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
|
04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTR [...]
|
PAGO |
1.523,70 |
|
| 22/03/2023 |
01030105
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA [...]
|
PAGO |
1.317,05 |
|
| 22/03/2023 |
01030102
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA [...]
|
PAGO |
2.703,40 |
|
| 22/03/2023 |
01030101
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA-ME
|
11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DAS IM [...]
|
PAGO |
158,00 |
|
| 22/03/2023 |
01010196
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA-ME
|
04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DAS IM [...]
|
PAGO |
1.020,00 |
|
| 22/03/2023 |
01010195
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA-ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DAS IM [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 22/03/2023 |
01010162
MARCOS HENRIQUE MELO GOMES
|
11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS, NA GUARDA DE TRATOR [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 22/03/2023 |
01010160
ISMAEL PEREIRA PINTO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE GARAGEM PARA GUARDA DE VEÍCULOS OFICIAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO E 4 [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 22/03/2023 |
01010159
KARYNE DE SOUSA NOBRE
|
04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO ALMOXARIFADO E UM PONTO DE APOIO PARA TECNICOS DA ADMINISTRAÇÃO LOCALIZADO NA RUA [...]
|
PAGO |
1.054,50 |
|
| 22/03/2023 |
01010158
PEDRO LOPES MARTINS
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA SERVIR COMO GARAGEM PARA A FROTA OFICIAL DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU - CE, LOCALIZADO [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 22/03/2023 |
01010157
LUIZ RODRIGUES TORRES
|
11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS, LOCALIZADA NA RUA D [...]
|
PAGO |
1.302,00 |
|
| 22/03/2023 |
01010156
MANOEL GOMES DO NASCIMENTO
|
04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, LOCALIZADO A RUA CORONE [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 22/03/2023 |
01010004
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO EXERCÍCIO D [...]
|
PAGO |
1.025,38 |
|
| 22/03/2023 |
01010004
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO EXERCÍCIO D [...]
|
LIQUIDADO |
1.025,38 |
|
| 22/03/2023 |
01010003
BANCO DO BRASIL S/A
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
|
PAGO |
11,50 |
|
| 22/03/2023 |
01010003
BANCO DO BRASIL S/A
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
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LIQUIDADO |
11,50 |
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