| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/03/2023 |
06010001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE [...]
|
LIQUIDADO |
55,00 |
|
| 27/03/2023 |
06010001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE [...]
|
LIQUIDADO |
55,00 |
|
| 27/03/2023 |
06010001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE [...]
|
LIQUIDADO |
55,00 |
|
| 27/03/2023 |
04030161
SITELCOM SERVIÇOS LTDA-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 295 MPBS [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 27/03/2023 |
04030161
SITELCOM SERVIÇOS LTDA-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 295 MPBS [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 27/03/2023 |
04030160
SITELCOM SERVIÇOS LTDA-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 295 MPBS [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 27/03/2023 |
04030160
SITELCOM SERVIÇOS LTDA-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 295 MPBS [...]
|
EMPENHADO |
750,00 |
|
| 27/03/2023 |
04030139
ANDRADE & NEPOMOCENO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE AMIGDALECTOMIA NO PACIENTE ENZO MIGUEL DE SOUSA FARIAS, CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
1.250,00 |
|
| 27/03/2023 |
04030139
ANDRADE & NEPOMOCENO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE AMIGDALECTOMIA NO PACIENTE ENZO MIGUEL DE SOUSA FARIAS, CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
1.250,00 |
|
| 27/03/2023 |
04030138
MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PAPEL LENÇOL TAMANHOS 50 X 50 E 70 X 50 DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.928,00 |
|
| 27/03/2023 |
04030137
T SILVANIA O DE FREITAS ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ORDEM DE COMPRA E DISPENSA N° 004 [...]
|
LIQUIDADO |
5.636,24 |
|
| 27/03/2023 |
04030135
ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA, ELZEISLAY AGUIAR MUNIZ, COORDENADORA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, PARA VIAJAR A SOBRAL NO D [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 27/03/2023 |
04030135
ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA, ELZEISLAY AGUIAR MUNIZ, COORDENADORA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, PARA VIAJAR A SOBRAL NO D [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 27/03/2023 |
04030134
JOAO NOBRE DO NASCIMENTO 87469910344
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA(REBOMBINAMENTO DO MOTOR DE 5CV DA MAQUINA DE LAVAR INDUSTRIAL) DO HOSPITAL MUNI [...]
|
PAGO |
560,00 |
|
| 27/03/2023 |
04030129
FENIX SOLUCOES EM PROD E SERV EIRELI-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO (CORRETIVA E PREVENTIVA) APLICAÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA ELIMINAÇÃO DE PRAGAS URBANA [...]
|
LIQUIDADO |
6.350,00 |
|
| 27/03/2023 |
04030053
AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]
|
PAGO |
387,00 |
|
| 27/03/2023 |
04030052
AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]
|
PAGO |
387,00 |
|
| 27/03/2023 |
04010001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MU [...]
|
PAGO |
55,00 |
|
| 27/03/2023 |
04010001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MU [...]
|
PAGO |
110,00 |
|
| 27/03/2023 |
04010001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MU [...]
|
PAGO |
55,00 |
|
| 27/03/2023 |
04010001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MU [...]
|
LIQUIDADO |
55,00 |
|
| 27/03/2023 |
04010001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MU [...]
|
LIQUIDADO |
55,00 |
|
| 27/03/2023 |
04010001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MU [...]
|
LIQUIDADO |
110,00 |
|
| 27/03/2023 |
03030072
SITELCOM SERVIÇOS LTDA-ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 295 MPBS [...]
|
LIQUIDADO |
2.750,00 |
|
| 27/03/2023 |
03030072
SITELCOM SERVIÇOS LTDA-ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 295 MPBS [...]
|
EMPENHADO |
2.750,00 |
|
| 27/03/2023 |
03030061
T SILVANIA O DE FREITAS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE COMPRA E DISPENSA N° [...]
|
LIQUIDADO |
6.063,85 |
|
| 27/03/2023 |
03030060
JARDEL XIMENES SOARES
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE UMA (01)GELADEIRA DA EMEB MARIA VALDEMIRA COELHO NESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
180,00 |
|
| 27/03/2023 |
03030059
JARDEL XIMENES SOARES
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE VENTILADORES DE TETO E DE PAREDE COM DEFEITOS E INSTALAÇÃO DE VENTILADORES NOVOS NAS [...]
|
PAGO |
925,00 |
|
| 27/03/2023 |
03030025
AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]
|
PAGO |
387,00 |
|
| 27/03/2023 |
03010004
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EX [...]
|
PAGO |
182,08 |
|
| 27/03/2023 |
03010004
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EX [...]
|
LIQUIDADO |
182,08 |
|
| 27/03/2023 |
03010001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MU [...]
|
PAGO |
88,00 |
|
| 27/03/2023 |
03010001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MU [...]
|
LIQUIDADO |
88,00 |
|
| 27/03/2023 |
02030021
SITELCOM SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 295 MPB [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 27/03/2023 |
02030021
SITELCOM SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 295 MPB [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 27/03/2023 |
02030008
AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]
|
PAGO |
387,00 |
|
| 27/03/2023 |
02010001
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB D [...]
|
PAGO |
77,00 |
|
| 27/03/2023 |
02010001
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB D [...]
|
PAGO |
77,00 |
|
| 27/03/2023 |
02010001
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB D [...]
|
LIQUIDADO |
77,00 |
|
| 27/03/2023 |
02010001
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB D [...]
|
LIQUIDADO |
77,00 |
|
| 27/03/2023 |
01030182
SITELCOM SERVIÇOS LTDA-ME
|
04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 295 MPB [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 27/03/2023 |
01030182
SITELCOM SERVIÇOS LTDA-ME
|
04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 295 MPB [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 27/03/2023 |
01030164
ROBERIO WAGNER MARTINS MOREIRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE TRÊS AJUDA DE CUSTOS AO PREFEITO MUNICIPAL ROBERIO WAGNER MARTINS MOREIRA PARA VIAJAR A BRASILIA A SERVIÇO DO MU [...]
|
EMPENHADO |
5.400,00 |
|
| 27/03/2023 |
01030163
PLANALTO TIMBO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE IPU-CE, CONFORME CONTRATO E 1ª MEDIÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
16.172,43 |
|
| 27/03/2023 |
01030163
PLANALTO TIMBO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE IPU-CE, CONFORME CONTRATO E 1ª MEDIÇÃ [...]
|
EMPENHADO |
16.172,43 |
|
| 27/03/2023 |
01030156
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARÁ
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ART REFERENTE A ELABORACAO DE ORCAMENTO E FISCALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA DE DIVERSOS BUEIROS NA SEDE DO MUN [...]
|
PAGO |
96,62 |
|
| 27/03/2023 |
01030156
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARÁ
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ART REFERENTE A ELABORACAO DE ORCAMENTO E FISCALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA DE DIVERSOS BUEIROS NA SEDE DO MUN [...]
|
LIQUIDADO |
96,62 |
|
| 27/03/2023 |
01030156
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARÁ
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ART REFERENTE A ELABORACAO DE ORCAMENTO E FISCALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA DE DIVERSOS BUEIROS NA SEDE DO MUN [...]
|
EMPENHADO |
96,62 |
|
| 27/03/2023 |
01030155
PLANALTO TIMBO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE IPU-CE, CONFORME CONTRATO E MEDIÇÃO E [...]
|
LIQUIDADO |
16.172,43 |
|
| 27/03/2023 |
01030155
PLANALTO TIMBO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE IPU-CE, CONFORME CONTRATO E MEDIÇÃO E [...]
|
EMPENHADO |
16.172,43 |
|
| 27/03/2023 |
01030152
T SILVANIA O DE FREITAS ME
|
14 - SECRETARIA MUNIC DE DENSENV ECON E TECNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLOGICO, CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
1.724,59 |
|
| 27/03/2023 |
01030151
T SILVANIA O DE FREITAS ME
|
13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ORDEM DE COMPRA E D [...]
|
LIQUIDADO |
1.439,98 |
|
| 27/03/2023 |
01030150
T SILVANIA O DE FREITAS ME
|
19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA, CONFORME ORDEM DE COMPRA E [...]
|
LIQUIDADO |
1.183,29 |
|
| 27/03/2023 |
01030149
ANDRE ALMIR BATISTA DA SILVA
|
04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.130,00 |
|
| 27/03/2023 |
01030149
ANDRE ALMIR BATISTA DA SILVA
|
04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE [...]
|
EMPENHADO |
1.130,00 |
|
| 27/03/2023 |
01030148
T SILVANIA O DE FREITAS ME
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME ORDEM DE COMPRA E DISPENSA N° 0 [...]
|
LIQUIDADO |
1.305,96 |
|
| 27/03/2023 |
01030147
T SILVANIA O DE FREITAS ME
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME ORDEM DE COMPRA E DISPENSA N° 0 [...]
|
LIQUIDADO |
1.784,48 |
|
| 27/03/2023 |
01030146
T SILVANIA O DE FREITAS ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ORDEM DE COMPRA E DISPENSA N° 00 [...]
|
LIQUIDADO |
2.422,29 |
|
| 27/03/2023 |
01030145
FRANCISCO WALTEMBERG ALVES BELEM
|
14 - SECRETARIA MUNIC DE DENSENV ECON E TECNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A CONFECÇAO DE 10 LIVROS PORTIFÓLIO TERRITORIAL DO MUNICIPIO DE IPU DESTINADAS A MANUTENÇAO DO [...]
|
PAGO |
420,00 |
|
| 27/03/2023 |
01030145
FRANCISCO WALTEMBERG ALVES BELEM
|
14 - SECRETARIA MUNIC DE DENSENV ECON E TECNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A CONFECÇAO DE 10 LIVROS PORTIFÓLIO TERRITORIAL DO MUNICIPIO DE IPU DESTINADAS A MANUTENÇAO DO [...]
|
LIQUIDADO |
420,00 |
|
