Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/03/2023 |
EMPENHO: 04010028
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEI [...]
|
162.238,86 |
|
| 31/03/2023 |
EMPENHO: 04010030
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEI [...]
|
22.860,72 |
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| 31/03/2023 |
EMPENHO: 04010030
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEI [...]
|
25.130,64 |
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| 31/03/2023 |
EMPENHO: 04010030
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEI [...]
|
32.851,23 |
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| 31/03/2023 |
EMPENHO: 04010030
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEI [...]
|
6.673,82 |
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| 31/03/2023 |
EMPENHO: 04010030
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEI [...]
|
201.202,04 |
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| 31/03/2023 |
EMPENHO: 04010033
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEI [...]
|
108.712,00 |
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| 31/03/2023 |
EMPENHO: 02010007
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICI [...]
|
1.987.003,91 |
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| 31/03/2023 |
EMPENHO: 02010007
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICI [...]
|
5.937,00 |
|
| 31/03/2023 |
EMPENHO: 02010007
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICI [...]
|
179.233,02 |
|
| 31/03/2023 |
EMPENHO: 02010007
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICI [...]
|
112.285,14 |
|
| 31/03/2023 |
EMPENHO: 02010007
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICI [...]
|
57.741,80 |
|
| 31/03/2023 |
EMPENHO: 02010007
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICI [...]
|
54.671,61 |
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| 31/03/2023 |
EMPENHO: 02010007
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICI [...]
|
11.178,17 |
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| 31/03/2023 |
EMPENHO: 02010007
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICI [...]
|
5.789,82 |
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| 31/03/2023 |
EMPENHO: 02010009
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICI [...]
|
247.618,13 |
|
| 31/03/2023 |
EMPENHO: 01010055
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE RELACOES INSTITUCIONAIS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS NO DECORRER DO [...]
|
9.750,00 |
|
| 31/03/2023 |
EMPENHO: 01010047
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO DECORRE [...]
|
14.860,00 |
|
| 31/03/2023 |
EMPENHO: 01010047
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO DECORRE [...]
|
54.975,05 |
|
| 31/03/2023 |
EMPENHO: 01010043
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCE [...]
|
16.700,00 |
|
| 31/03/2023 |
EMPENHO: 01010043
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCE [...]
|
36.126,00 |
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| 31/03/2023 |
EMPENHO: 01010043
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCE [...]
|
15.798,76 |
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| 31/03/2023 |
EMPENHO: 01030164
730.XXX.XXX-15
ROBERIO WAGNER MARTINS MOREIRA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE TRÊS AJUDA DE CUSTOS AO PREFEITO MUNICIPAL ROBERIO WAGNER MARTINS MOREIRA PARA VIAJAR A BRASILIA A SERVIÇO DO MU [...]
|
5.400,00 |
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| 31/03/2023 |
EMPENHO: 01030165
856.XXX.XXX-87
PEDRO CESAR MELO TAVARES
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PUBLICO, PEDRO CESAR MELO TAVARES, PARA VIAJAR A FORTALEZA, NOS DIAS 28 E 29 DE MARÇO DE 2023 [...]
|
500,00 |
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| 31/03/2023 |
EMPENHO: 01030166
856.XXX.XXX-87
PEDRO CESAR MELO TAVARES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PUBLICO, PEDRO CESAR MELO TAVARES, PARA VIAJAR A UBAJARA, NOS DIAS 31 DE MARÇO E 01 DE ABRIL [...]
|
500,00 |
|
| 31/03/2023 |
EMPENHO: 01030070
13.184.101/0001-01
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
|
19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA DESTE MUNI [...]
|
7.025,15 |
|
| 31/03/2023 |
EMPENHO: 01030169
00.420.142/0001-08
R N LOPES ME
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19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO, CONFOR [...]
|
712,00 |
|
| 31/03/2023 |
EMPENHO: 01030068
13.184.101/0001-01
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
|
11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUN [...]
|
14.475,44 |
|
| 31/03/2023 |
EMPENHO: 01030064
13.184.101/0001-01
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, [...]
|
66.097,20 |
|
| 31/03/2023 |
EMPENHO: 01030065
13.184.101/0001-01
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, [...]
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10.077,77 |
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