Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/04/2023 |
EMPENHO: 04010001
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MU [...]
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11,00 |
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| 19/04/2023 |
EMPENHO: 03030073
19.122.111/0001-07
AFAIR ASSOCIAÇAO DE A.A.A DE F. F DE IPU E REGIAO
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COVENIO DE COOPERAÇÃO, CUSTEIO E FOMENTO Nº 003/2023 DE 24 DE MARÇO DE 2023, QUE TEM COMO OBJETO A CON [...]
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25.356,00 |
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| 19/04/2023 |
EMPENHO: 01040099
05.162.341/0001-87
P2 ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REAJUSTE DA 3ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPI DE [...]
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28.282,75 |
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| 19/04/2023 |
EMPENHO: 01040100
05.162.341/0001-87
P2 ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REAJUSTE DA 4ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPI DE [...]
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2.487,79 |
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| 19/04/2023 |
EMPENHO: 01040104
21.181.254/0001-23
SERTÃO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REAJUSTE CONTRATUAL SOBRE A 6ª MEDIÇÃO(2020/2021) PROPORCIONAL A 6ª MEDIÇÃO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A [...]
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16.332,44 |
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| 19/04/2023 |
EMPENHO: 01040105
21.181.254/0001-23
SERTÃO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REAJUSTE CONTRATUAL SOBRE A 6ª MEDIÇÃO(2021/2022) PROPORCIONAL A 6ª MEDIÇÃO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A [...]
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10.937,46 |
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| 18/04/2023 |
EMPENHO: 02010044
07.954.514/0001-25
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO CEARÁ - SEDUC
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFRENTE AO RESSARCIMENTO DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO PAULO HENRIQUE OLIVEIRA GOMES, CUJO O MESMO ENCONTRA-SE [...]
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7.564,60 |
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| 18/04/2023 |
EMPENHO: 03040012
07.778.129/0001-74
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO FRANCISCO JAMAX BEZERRA GUILHERME, CEDIDO AO MUNICIPIO DE IPU, REFERENTE AO MÊS DE M [...]
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2.511,59 |
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| 18/04/2023 |
EMPENHO: 04010046
05.128.716/0001-92
PAULO ANDRE FERREIRA ANDRADE ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM FORNECIMENTO DE PÃES (PÃO FRANCES-PÃO DE SAL) DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE IPU DR. JOSE EVANGELIS [...]
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1.590,00 |
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| 18/04/2023 |
EMPENHO: 01010002
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
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29,95 |
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| 18/04/2023 |
EMPENHO: 01040075
19.599.914/0001-49
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA-ME
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11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DAS IM [...]
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158,00 |
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| 18/04/2023 |
EMPENHO: 01040060
19.599.914/0001-49
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA-ME
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSICAO DE GAS E INSTALACAO DE APA [...]
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500,00 |
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| 18/04/2023 |
EMPENHO: 04040061
19.599.914/0001-49
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSICAO DE GAS E INSTALACAO DE APA [...]
|
350,00 |
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| 18/04/2023 |
EMPENHO: 04040071
19.599.914/0001-49
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE CARTUCHOS, TONERS DAS IMPRES [...]
|
260,00 |
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| 18/04/2023 |
EMPENHO: 02040013
19.599.914/0001-49
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSICAO DE GAS E INSTALACAO DE APA [...]
|
4.535,00 |
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| 18/04/2023 |
EMPENHO: 03010001
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MU [...]
|
11,00 |
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| 18/04/2023 |
EMPENHO: 01040059
19.599.914/0001-49
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA-ME
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04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSICAO DE GAS E INSTALACAO DE APA [...]
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3.260,00 |
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| 18/04/2023 |
EMPENHO: 01040074
19.599.914/0001-49
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA-ME
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04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DAS IM [...]
|
1.020,00 |
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| 18/04/2023 |
EMPENHO: 01040058
19.599.914/0001-49
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA-ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSICAO DE GAS E INSTALACAO DE APA [...]
|
460,00 |
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| 18/04/2023 |
EMPENHO: 01040073
19.599.914/0001-49
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA-ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DAS IM [...]
|
250,00 |
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| 17/04/2023 |
EMPENHO: 01030181
10.980.701/0001-98
F DE A ALVES MARTINS MICROEMPRESA
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19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO PORTÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA [...]
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190,00 |
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| 17/04/2023 |
EMPENHO: 01040081
00.420.142/0001-08
R N LOPES ME
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19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO, CONFOR [...]
|
904,50 |
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| 17/04/2023 |
EMPENHO: 01030180
10.980.701/0001-98
F DE A ALVES MARTINS MICROEMPRESA
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13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE TUBOS INDUSTRIAL DE 2, ESPESSURA DE 1,20 E 6 METROS DE CUMPRIMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ALAMBRADOS DO EST [...]
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500,00 |
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| 17/04/2023 |
EMPENHO: 01040083
00.420.142/0001-08
R N LOPES ME
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DI [...]
|
1.227,50 |
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| 17/04/2023 |
EMPENHO: 06040061
17.414.195/0001-19
VICENTE A BEZERRA ME
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIC [...]
|
1.641,20 |
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| 17/04/2023 |
EMPENHO: 06040062
17.414.195/0001-19
VICENTE A BEZERRA ME
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIC [...]
|
1.642,80 |
|
| 17/04/2023 |
EMPENHO: 04040076
17.414.195/0001-19
VICENTE A BEZERRA ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/HOSPITAL MUNICIPAL DR. EVANGEL [...]
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11.247,00 |
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| 17/04/2023 |
EMPENHO: 04040077
00.420.142/0001-08
R N LOPES ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPESA Nº 00 [...]
|
971,50 |
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| 17/04/2023 |
EMPENHO: 03040045
00.420.142/0001-08
R N LOPES ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPESA Nº 0072023TD [...]
|
839,00 |
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| 17/04/2023 |
EMPENHO: 01040082
00.420.142/0001-08
R N LOPES ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPESA Nº 0 [...]
|
1.153,50 |
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