Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01070146 - DATA: 27/07/2023
LUCELIO LINHARES DA SILVA ME
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE [...]
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13.698,00 |
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EMPENHO: 01070147 - DATA: 27/07/2023
LUCELIO LINHARES DA SILVA ME
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE [...]
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829,80 |
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EMPENHO: 01070148 - DATA: 27/07/2023
LUCELIO LINHARES DA SILVA ME
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE [...]
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4.070,00 |
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EMPENHO: 01070149 - DATA: 27/07/2023
LUCELIO LINHARES DA SILVA ME
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE [...]
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704,40 |
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EMPENHO: 01070150 - DATA: 27/07/2023
LUCELIO LINHARES DA SILVA ME
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE [...]
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10.848,60 |
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EMPENHO: 01070151 - DATA: 27/07/2023
LUCELIO LINHARES DA SILVA ME
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE [...]
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1.163,38 |
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EMPENHO: 01070152 - DATA: 27/07/2023
LUCELIO LINHARES DA SILVA ME
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE [...]
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1.215,00 |
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EMPENHO: 01070153 - DATA: 27/07/2023
LUCELIO LINHARES DA SILVA ME
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE [...]
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2.304,00 |
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EMPENHO: 01070154 - DATA: 27/07/2023
LUCELIO LINHARES DA SILVA ME
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE [...]
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1.850,00 |
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EMPENHO: 01070155 - DATA: 27/07/2023
LUCELIO LINHARES DA SILVA ME
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE [...]
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516,60 |
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EMPENHO: 02070018 - DATA: 27/07/2023
SITELCOM SERVIÇOS LTDA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 295 MP [...]
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5.000,00 |
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EMPENHO: 03070049 - DATA: 27/07/2023
SITELCOM SERVIÇOS LTDA-ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 295 MP [...]
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5.500,00 |
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EMPENHO: 04070171 - DATA: 27/07/2023
SITELCOM SERVIÇOS LTDA-ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 295 MPB [...]
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8.000,00 |
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EMPENHO: 04070172 - DATA: 27/07/2023
SITELCOM SERVIÇOS LTDA-ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 295 MPB [...]
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1.500,00 |
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EMPENHO: 06070099 - DATA: 27/07/2023
SITELCOM SERVIÇOS LTDA ME
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 295 MPB [...]
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4.500,00 |
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EMPENHO: 04070182 - DATA: 27/07/2023
COMPANHIA DO MEDICO COMERCIAL LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE DUAS(02) BENGALAS REGULAVEIS NA COR PRETA DESTINADAS A DOAÇÕES A PACIENTES COM DIFICUIDADES DE LOCOMOÇÃO, CONFOR [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 01070128 - DATA: 26/07/2023
F. C. R. FARIAS
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11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE BORRACHARIA E SERVICOS DE RE [...]
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471,50 |
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EMPENHO: 02070014 - DATA: 26/07/2023
F. C. R. FARIAS
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE BORRACHARIA E SERVICOS DE RE [...]
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1.414,50 |
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EMPENHO: 03070041 - DATA: 26/07/2023
ALFREDO ALVES FONTELES ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FO [...]
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796,70 |
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EMPENHO: 04070155 - DATA: 26/07/2023
NOVA FORMULA FARMACIA DE MANIPULAÇAO LTDA ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, PARA O PACIENTE CARENTE MARIA VITORIA BEZERRA DE SOU [...]
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104,00 |
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EMPENHO: 01070129 - DATA: 26/07/2023
F. C. R. FARIAS
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE BORRACHARIA E SERVICOS DE RE [...]
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1.980,30 |
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EMPENHO: 01070131 - DATA: 26/07/2023
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA [...]
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4.738,80 |
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EMPENHO: 01070132 - DATA: 26/07/2023
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
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04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTR [...]
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1.751,05 |
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EMPENHO: 01070133 - DATA: 26/07/2023
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA [...]
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1.783,40 |
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EMPENHO: 01070134 - DATA: 26/07/2023
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
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11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE CO [...]
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1.369,05 |
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EMPENHO: 01070135 - DATA: 26/07/2023
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
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14 - SECRETARIA MUNIC DE DENSENV ECON E TECNO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLOGICO DESTE MUNICIPIO, CON [...]
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1.471,05 |
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EMPENHO: 01070136 - DATA: 26/07/2023
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
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18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA [...]
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1.382,05 |
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EMPENHO: 01070138 - DATA: 26/07/2023
SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO & LIMPEZA LTDA
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13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A REVITALIZAÇÃO DA AREA DO ENTORNO DO GINASIO E DO ESTADIO NA SEDE DO MUNICIPIO DE IPU-C [...]
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18.458,48 |
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EMPENHO: 01070139 - DATA: 26/07/2023
SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO & LIMPEZA LTDA
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13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A REVITALIZAÇÃO DA AREA DO ENTORNO DO GINASIO E DO ESTADIO NA SEDE DO MUNICIPIO DE IPU-C [...]
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3.451,05 |
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EMPENHO: 03070042 - DATA: 26/07/2023
ALFREDO ALVES FONTELES ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FO [...]
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828,20 |
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