Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01070156 - DATA: 31/07/2023
AFAIR ASSOCIACAO DE A.A.A DE F.F DE IPU E REGIAO
|
13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE CONVÊNIO Nº 005/2023 DE 31 DE JULHO DE 2023, OBJETO: A CONCRETIZAÇÃO DE PARCERIA, CUSTEIO DE PARCERIA. [...]
|
26.460,00 |
|
EMPENHO: 01070157 - DATA: 31/07/2023
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME
|
11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELAT [...]
|
30.585,95 |
|
EMPENHO: 01070158 - DATA: 31/07/2023
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME
|
11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELAT [...]
|
5.629,55 |
|
EMPENHO: 01070159 - DATA: 31/07/2023
DAVI BEZERRA FREITAS
|
04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PUBLICO, DAVI BEZERRA FREITAS,OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE DE APOIO DO MUNICIPIO, PARA VIA [...]
|
300,00 |
|
EMPENHO: 01070160 - DATA: 31/07/2023
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNIC DE DENSENV ECON E TECNO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010053/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS N [...]
|
150.000,00 |
|
EMPENHO: 01070161 - DATA: 31/07/2023
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU
|
11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 01010070/E COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS [...]
|
25.000,00 |
|
EMPENHO: 03070050 - DATA: 31/07/2023
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO SITIO SAO FELIX II
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMNTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIO [...]
|
56.327,93 |
|
EMPENHO: 04070177 - DATA: 31/07/2023
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
|
19.387,50 |
|
EMPENHO: 04070178 - DATA: 31/07/2023
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
|
32.761,00 |
|
EMPENHO: 04070179 - DATA: 31/07/2023
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
|
23.996,19 |
|
EMPENHO: 04070180 - DATA: 31/07/2023
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 04010027/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA [...]
|
250.000,00 |
|
EMPENHO: 04070181 - DATA: 31/07/2023
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 04010034/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA [...]
|
80.000,00 |
|
EMPENHO: 06080002 - DATA: 31/07/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DO CARTÃO-SOCIAL, CONFORME LEI N° 393/15 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2015 E DECRETO DE REGUL [...]
|
5.265,00 |
|
EMPENHO: 04070184 - DATA: 31/07/2023
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE [...]
|
30.000,00 |
|
EMPENHO: 01070143 - DATA: 28/07/2023
SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARA
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DAE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
600,00 |
|
EMPENHO: 01070144 - DATA: 28/07/2023
CARIRI COMERCIAL DE MOTOS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA DO TIPO MODELO BIZ 0KM COM POTENCIA DE 110I COMBUSTIVEL GASOLINA, ANO FABRICAÇÃO 2023, PARA P [...]
|
16.579,00 |
|
EMPENHO: 04070173 - DATA: 28/07/2023
A PREDIAL ADMINISTRADORA-CE BENS IMOV LTDA EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA RUA SILVA PAULET N 2.742, BAIRRO DIONIZIO [...]
|
6.081,20 |
|
EMPENHO: 04070174 - DATA: 28/07/2023
MINISTERIO DA FAZENDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DARF REFERENTE AO PARCELAMENTO MODALIDADE SIMPLIFICADO Nº 02110001200174680682388 DA AUTARQUIA MUNICIPAL DR. JOSE [...]
|
14.120,22 |
|
EMPENHO: 04070175 - DATA: 28/07/2023
SINERGIA MEDICA COM ART MED E ORTOP LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA O CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA, NESTE [...]
|
6.830,00 |
|
EMPENHO: 01070137 - DATA: 27/07/2023
CONSTRUTORA SANTA BEATRIZ LTDA EPP
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE E LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE IPU [...]
|
77.302,09 |
|
EMPENHO: 02070016 - DATA: 27/07/2023
INFOCO EDITORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDATICOS VOLTADOS PARA ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL, COM SUPORTE ESPECIALIZADO E REALIZAÇÃO DE ENCONTROS, [...]
|
1.605.000,00 |
|
EMPENHO: 02070017 - DATA: 27/07/2023
INFOCO EDITORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDATICOS VOLTADOS PARA ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL, COM SUPORTE ESPECIALIZADO E REALIZAÇÃO DE ENCONTROS, [...]
|
690.000,00 |
|
EMPENHO: 03070047 - DATA: 27/07/2023
INFOCO EDITORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDATICOS VOLTADOS PARA ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL, COM SUPORTE ESPECIALIZADO E REALIZAÇÃO DE ENCONTROS, [...]
|
1.605.000,00 |
|
EMPENHO: 03070048 - DATA: 27/07/2023
INFOCO EDITORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDATICOS VOLTADOS PARA ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL, COM SUPORTE ESPECIALIZADO E REALIZAÇÃO DE ENCONTROS, [...]
|
1.120.000,00 |
|
EMPENHO: 04070165 - DATA: 27/07/2023
FRANCISCO WALTEMBERG ALVES BELEM
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DO HODPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA [...]
|
213,00 |
|
EMPENHO: 04070166 - DATA: 27/07/2023
CONSULMED LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE TIREOIDECTOMIA TOTAL NA PACIENTE ROSIANE PAIVA DE [...]
|
8.000,00 |
|
EMPENHO: 04070167 - DATA: 27/07/2023
ANDRADE & NEPOMOCENO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE AUDIOMETRIA E IMPEDANCIOMETRIA NO PACIENTE EXPEDITO VALTER RODRIGU [...]
|
200,00 |
|
EMPENHO: 01070141 - DATA: 27/07/2023
SITELCOM SERVIÇOS LTDA-ME
|
04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 295 MPB [...]
|
5.000,00 |
|
EMPENHO: 01070142 - DATA: 27/07/2023
CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRE
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, PEDRA TOSCA, [...]
|
69.512,55 |
|
EMPENHO: 01070145 - DATA: 27/07/2023
LUCELIO LINHARES DA SILVA ME
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE [...]
|
4.931,00 |
|
