Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01080046 - DATA: 09/08/2023
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
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04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE [...]
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32,50 |
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EMPENHO: 01080047 - DATA: 09/08/2023
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEX [...]
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32,50 |
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EMPENHO: 02080003 - DATA: 09/08/2023
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB D [...]
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833,00 |
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EMPENHO: 03080015 - DATA: 09/08/2023
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DEST [...]
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69,50 |
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EMPENHO: 03080016 - DATA: 09/08/2023
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DEST [...]
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119,00 |
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EMPENHO: 03080017 - DATA: 09/08/2023
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DEST [...]
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595,00 |
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EMPENHO: 03080018 - DATA: 09/08/2023
MICHELLE PASSOS MORORO - ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM [...]
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320,00 |
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EMPENHO: 04080022 - DATA: 09/08/2023
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
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25.805,36 |
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EMPENHO: 04080026 - DATA: 09/08/2023
SOCIEDADE FB SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMANTARES EM PROCEDIMENTO DE EXPLANTE E IMPLANTE DE LENTE DE LIO (INTRA-OCULAR) NO PACIENTE ANTONI [...]
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2.200,00 |
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EMPENHO: 04080027 - DATA: 09/08/2023
A CORSINO DE MESQUITA - ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFOR [...]
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69,20 |
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EMPENHO: 04080028 - DATA: 09/08/2023
A CORSINO DE MESQUITA - ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFOR [...]
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300,80 |
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EMPENHO: 04080029 - DATA: 09/08/2023
A CORSINO DE MESQUITA - ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFOR [...]
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34,60 |
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EMPENHO: 04080030 - DATA: 09/08/2023
A CORSINO DE MESQUITA - ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFOR [...]
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1.199,80 |
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EMPENHO: 04080031 - DATA: 09/08/2023
A CORSINO DE MESQUITA - ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFOR [...]
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569,20 |
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EMPENHO: 04080032 - DATA: 09/08/2023
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC [...]
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69,50 |
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EMPENHO: 04080033 - DATA: 09/08/2023
JARDEL XIMENES SOARES
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM UM FOGÃO(DESOBSTRUÇÃO DO SISTEMA) DO CAPS AD, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE [...]
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120,00 |
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EMPENHO: 06080026 - DATA: 09/08/2023
A CORSINO DE MESQUITA - ME
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA S [...]
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69,20 |
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EMPENHO: 06080027 - DATA: 09/08/2023
MICHELLE PASSOS MORORO - ME
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME [...]
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80,00 |
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EMPENHO: 01080049 - DATA: 09/08/2023
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO E 8° ADITIVO.
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4.250,00 |
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EMPENHO: 01080052 - DATA: 09/08/2023
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFO [...]
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113,50 |
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EMPENHO: 01080053 - DATA: 09/08/2023
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
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19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEG [...]
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113,50 |
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EMPENHO: 01080054 - DATA: 09/08/2023
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
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11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CO [...]
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113,50 |
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EMPENHO: 01080055 - DATA: 09/08/2023
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
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13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVEN [...]
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113,50 |
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EMPENHO: 01080056 - DATA: 09/08/2023
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORM [...]
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113,50 |
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EMPENHO: 01080057 - DATA: 09/08/2023
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
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04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E [...]
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113,50 |
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EMPENHO: 01080058 - DATA: 09/08/2023
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, [...]
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113,50 |
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EMPENHO: 01080059 - DATA: 09/08/2023
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFOR [...]
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113,50 |
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EMPENHO: 01080060 - DATA: 09/08/2023
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO E 8° ADITIVO.
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19.750,00 |
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EMPENHO: 01080061 - DATA: 09/08/2023
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 8° [...]
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9.875,00 |
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EMPENHO: 01080062 - DATA: 09/08/2023
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 8° [...]
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8.680,55 |
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