Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04080062 - DATA: 10/08/2023
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DE SAUDE E PACIENTES JUNTO A SE [...]
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2.337,50 |
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EMPENHO: 04080063 - DATA: 10/08/2023
ANDRADE & NEPOMOCENO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE AMIGDALECTOMIA COM ADENOIDECTOMIA NA PACINETE MAR [...]
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2.000,00 |
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EMPENHO: 04080064 - DATA: 10/08/2023
ENEL- COMPANHIA ENERGITICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO DE NUMERO 04010005/E AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRE [...]
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100.000,00 |
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EMPENHO: 04080065 - DATA: 10/08/2023
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DE SAUDE E PACIENTES JUNTO A SE [...]
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29.625,00 |
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EMPENHO: 01080070 - DATA: 10/08/2023
TERRA CONSTRUTORA LTDA
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM RUAS NAS LOCALIDADES DE SANTA LUZIA E ALTO ALEGRE ZONA [...]
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134.567,72 |
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EMPENHO: 01080071 - DATA: 10/08/2023
JOÃO VICTOR RODRIGUES BARBOSA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 001/2023 TENDO POR OBJETIVO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL I [...]
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47.234,55 |
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EMPENHO: 01080072 - DATA: 10/08/2023
LOKA EVENTOS LTDA - ME
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, DECORAÇÃO DE AMBIENTES, REALIZAÇÃO DA SELETIVA DO MISS IPU 2024, APRESENT [...]
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5.100,00 |
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EMPENHO: 01080073 - DATA: 10/08/2023
PEDRO EMMY ALVES DA COSTA MOREIRA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 002/2023 TENDO POR OBJETIVO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL I [...]
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23.714,79 |
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EMPENHO: 01080074 - DATA: 10/08/2023
SEBASTIÃO DOUGLAS RIBEIRO DE SOUSA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO AO GRUPO MARACATU NAÇÃO IPUÇABA, ATRAVÉS DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, O AGENTE CULTURAL, O SR. SEBASTIÃ [...]
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15.000,00 |
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EMPENHO: 01080075 - DATA: 10/08/2023
ASSOCIAÇÃO FILARMÔNICA ANTONIO FREIRE
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO A ASSOCIAÇÃO CULTURAL FILARMÔNICA ANTONIO FREIRE, POR PRESTAR RELEVANTE CONTRIBUIÇÃO AO DESENVOLVIMENT [...]
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15.000,00 |
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EMPENHO: 01080076 - DATA: 10/08/2023
ALANA RAYANE ALVES DE SOUSA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO AO GRUPO ARRAIÁ DA JUVENTUDE, ATRAVÉS DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, O AGENTE CULTURAL, A SR(A). ALANA RA [...]
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15.000,00 |
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EMPENHO: 01080078 - DATA: 10/08/2023
RAIMUNDO JOSE ARAGAO MARTINS
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04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 02 DIARIAS, AO SERVIDOR PUBLICO, RAIMUNDO JOSE ARAGÃO MARTINS, SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , PARA [...]
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500,00 |
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EMPENHO: 04080069 - DATA: 10/08/2023
FRANCISCO CESAR ARAGAO XEREZ
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO DE AMBIENTES - HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA E CPH - [...]
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930,00 |
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EMPENHO: 01080048 - DATA: 09/08/2023
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.
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32,50 |
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EMPENHO: 01080028 - DATA: 09/08/2023
SEBASTIAO SOARES MAGALHÃES-ME
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PREMOLDADO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE C [...]
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24.918,00 |
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EMPENHO: 01080031 - DATA: 09/08/2023
A CORSINO DE MESQUITA - ME
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19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E S [...]
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69,20 |
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EMPENHO: 01080032 - DATA: 09/08/2023
A CORSINO DE MESQUITA - ME
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11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, [...]
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24,00 |
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EMPENHO: 01080033 - DATA: 09/08/2023
A CORSINO DE MESQUITA - ME
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUR [...]
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12,00 |
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EMPENHO: 01080034 - DATA: 09/08/2023
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI
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11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE [...]
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450,00 |
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EMPENHO: 01080035 - DATA: 09/08/2023
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI
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02 - GABINETE DO PREFEITO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNI [...]
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69,50 |
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EMPENHO: 01080036 - DATA: 09/08/2023
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE [...]
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1.076,00 |
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EMPENHO: 01080037 - DATA: 09/08/2023
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE [...]
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238,00 |
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EMPENHO: 01080038 - DATA: 09/08/2023
MICHELLE PASSOS MORORO - ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SE [...]
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4.160,00 |
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EMPENHO: 01080039 - DATA: 09/08/2023
MICHELLE PASSOS MORORO - ME
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04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO [...]
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4.720,00 |
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EMPENHO: 01080040 - DATA: 09/08/2023
LOKA EVENTOS LTDA - ME
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13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DE EQUIPAMENOS DE SOM(MESA DE ÁUDIO, 01(UM) MICROFONE, 01(UM) PEDESTAL COM 02(DUAS) CAIXAS NO TRIPÉ(0 1 CAIXA PAS [...]
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2.760,00 |
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EMPENHO: 01080041 - DATA: 09/08/2023
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
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19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA [...]
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26,00 |
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EMPENHO: 01080042 - DATA: 09/08/2023
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.
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26,00 |
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EMPENHO: 01080043 - DATA: 09/08/2023
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
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11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.
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19,50 |
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EMPENHO: 01080044 - DATA: 09/08/2023
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
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13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM [...]
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61,50 |
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EMPENHO: 01080045 - DATA: 09/08/2023
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.
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39,00 |
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