Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 06060080 - DATA: 27/06/2023
LOKA EVENTOS LTDA ME
|
SECRETARIA DO TRAB E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E BACKDROP POR OCASIÃO DO LANÇAMENTO DO CARTÃO CEARÁ SEM FOME NO MUNICIPIO DE IPU.
|
900,00 |
900,00 |
900,00 |
|
EMPENHO: 06060076 - DATA: 27/06/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DO CARTÃO-SOCIAL, CONFORME LEI N° 393/15 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2015 E DECRETO DE REGUL [...]
|
4.680,00 |
4.680,00 |
4.680,00 |
|
EMPENHO: 01060154 - DATA: 27/06/2023
TERRA CONSTRUTORA LTDA
|
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM RUAS NAS LOCALIDADES DE SANTA LUZIA E ALTO ALEGRE ZONA [...]
|
194.374,79 |
194.374,79 |
194.374,79 |
|
EMPENHO: 01060149 - DATA: 27/06/2023
M L BARROSO LIMA ME
|
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME [...]
|
283,50 |
283,50 |
283,50 |
|
EMPENHO: 01060148 - DATA: 27/06/2023
M L BARROSO LIMA ME
|
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME [...]
|
168,00 |
168,00 |
168,00 |
|
EMPENHO: 01060147 - DATA: 27/06/2023
M L BARROSO LIMA ME
|
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME [...]
|
390,00 |
390,00 |
390,00 |
|
EMPENHO: 01060146 - DATA: 27/06/2023
M L BARROSO LIMA ME
|
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME [...]
|
374,30 |
374,30 |
374,30 |
|
EMPENHO: 01060145 - DATA: 27/06/2023
M L BARROSO LIMA ME
|
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME [...]
|
154,90 |
154,90 |
154,90 |
|
EMPENHO: 01060144 - DATA: 27/06/2023
M L BARROSO LIMA ME
|
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME [...]
|
947,10 |
947,10 |
947,10 |
|
EMPENHO: 01060141 - DATA: 27/06/2023
CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRE
|
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, PEDRA TOSCA, [...]
|
85.605,45 |
85.605,45 |
85.605,45 |
|
EMPENHO: 01060143 - DATA: 27/06/2023
CONFECSCAN SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE CARIMBO DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
40,00 |
40,00 |
40,00 |
|
EMPENHO: 01060142 - DATA: 27/06/2023
CONFECSCAN SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE CARIMBO DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
90,00 |
90,00 |
90,00 |
|
EMPENHO: 01060138 - DATA: 26/06/2023
SITELCOM SERVIÇOS LTDA-ME
|
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 295 MPB [...]
|
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
|
EMPENHO: 03060081 - DATA: 26/06/2023
LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES, OCUPANTEDO DE MOTORISTA, PARA VIAJAR A TIANGUA, NOS DIAS 26 E 27 DE [...]
|
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
EMPENHO: 03060080 - DATA: 26/06/2023
SITELCOM SERVIÇOS LTDA-ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 295 MPBS [...]
|
2.750,00 |
2.750,00 |
2.750,00 |
|
EMPENHO: 02060031 - DATA: 26/06/2023
SITELCOM SERVIÇOS LTDA
|
F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 295 MP [...]
|
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
|
EMPENHO: 02060030 - DATA: 26/06/2023
CENTRAL ATACADISTA LTDA
|
F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE CONSUMO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DEST [...]
|
12.279,55 |
12.279,55 |
12.279,55 |
|
EMPENHO: 04060140 - DATA: 26/06/2023
ALFREDO ALVES FONTELES-ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FO [...]
|
2.337,61 |
2.337,61 |
2.337,61 |
|
EMPENHO: 04060135 - DATA: 26/06/2023
SITELCOM SERVIÇOS LTDA-ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 295 MPB [...]
|
750,00 |
750,00 |
750,00 |
|
EMPENHO: 04060133 - DATA: 26/06/2023
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELAT [...]
|
2.337,61 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 04060132 - DATA: 26/06/2023
ALFREDO ALVES FONTELES-ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELAT [...]
|
887,95 |
887,95 |
887,95 |
|
EMPENHO: 04060131 - DATA: 26/06/2023
ALFREDO ALVES FONTELES-ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELAT [...]
|
3.043,15 |
3.043,15 |
3.043,15 |
|
EMPENHO: 04060130 - DATA: 26/06/2023
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELAT [...]
|
2.419,44 |
2.419,44 |
2.419,44 |
|
EMPENHO: 04060129 - DATA: 26/06/2023
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELAT [...]
|
1.245,88 |
1.245,88 |
1.245,88 |
|
EMPENHO: 04060126 - DATA: 26/06/2023
ORTOBRAL ORTOPEDIA TECNICA INDUST. E COMERCIO LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COLETE ORTOPÉDICO DESTINADO A DOAÇÃO PARA A PACIENTE ARAINE FELIX CORREIA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZA [...]
|
800,00 |
800,00 |
800,00 |
|
EMPENHO: 04060134 - DATA: 26/06/2023
SITELCOM SERVIÇOS LTDA-ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 295 MPB [...]
|
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
|
EMPENHO: 06060075 - DATA: 26/06/2023
BRENO MARTINS VERAS
|
SECRETARIA DO TRAB E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PUBLICO, BRENO MARTINS VERAS, OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL, PARA VIAJAR A FORTALEZA, [...]
|
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
EMPENHO: 06060074 - DATA: 26/06/2023
JOAO PEDRO GOMES ARAUJO
|
SECRETARIA DO TRAB E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO, JOAO PEDRO GOMES ARAUJO, OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE DE APOIO, PARA VIAJAR A FORTA [...]
|
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
EMPENHO: 06060073 - DATA: 26/06/2023
MIRNA MARA PONTES CAVALCANTE
|
SECRETARIA DO TRAB E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA PUBLICA, MIRNA MARA PONTES CAVALCANTE, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DE CADASTRO UNICO, PAR [...]
|
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
EMPENHO: 06060072 - DATA: 26/06/2023
ANTÔNIA SHIRLENE RODRIGUES DE SOUSA
|
SECRETARIA DO TRAB E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA A SERVIDORA , ANTONIA SHIRLENE RODRIGUES DE SOUSA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA ADJUNTA DE ASSISTEN [...]
|
250,00 |
250,00 |
250,00 |
|
