Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01070002 - DATA: 03/07/2023
TECNO INDUSTRIAL E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA
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SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMEQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERMANENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.
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6.626,50 |
6.626,50 |
6.626,50 |
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EMPENHO: 03070003 - DATA: 03/07/2023
GILMAR C PONTES ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 03070002 - DATA: 03/07/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO FRANCISCO JAMAX BEZERRA GUILHERME, CEDIDO AO MUNICIPIO DE IPU, REFERENTE AO MÊS DE J [...]
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3.647,19 |
3.647,19 |
3.647,19 |
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EMPENHO: 03070001 - DATA: 03/07/2023
CARTORIO TAVARES
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CUSTAS CARTORÁRIAS, COM RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
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708,03 |
708,03 |
708,03 |
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EMPENHO: 02070021 - DATA: 03/07/2023
FRANCISCO IELTSEN ARAUJO DE OLIVEIRA
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F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB MARIA OLINDA BEZERRA MARTINS, CONFORME CONTRATO E 5° ADITIVO EM A [...]
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4.507,02 |
1.502,34 |
751,17 |
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EMPENHO: 02070020 - DATA: 03/07/2023
FRANCISCO ARISTON MARTINS DE OLIVEIRA
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F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAR O CENTRO DE FORMAÇÃO PEDAGOGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, LOCALIZADO A RUA PADRE M [...]
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7.800,00 |
2.600,00 |
1.300,00 |
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EMPENHO: 04070006 - DATA: 03/07/2023
ANTONIO COSTA RODRIGUES 92778640363
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE AO PONTO ELETRÔNICO, SUPORTE A GESTÃO DA FOLHA DE PONTO DESTE MUNICIPIO.
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 04070005 - DATA: 03/07/2023
GILMAR C PONTES ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS DESTE MUNICIPIO.
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1.750,00 |
1.750,00 |
1.750,00 |
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EMPENHO: 04070004 - DATA: 03/07/2023
ANTONIO MARQUES DA COSTA SERVIÇOS ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREDIAL E CORRETIVA DE PRAÇAS PUBLICAS, SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS IMOVEIS E ESPAÇOS PUBLICOS SOB A ADMINIS [...]
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8.497,72 |
8.497,72 |
8.497,72 |
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EMPENHO: 06070001 - DATA: 03/07/2023
GILMAR C PONTES
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS CRAS DESTE MUNICIPIO.
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1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
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EMPENHO: 01070001 - DATA: 03/07/2023
FERREIRA CONSTRUTORA LTDA
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA QUE LIGA A CE- 329 ÀS COMUNIDADES DE LAGOA E PEREIR [...]
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837.706,79 |
837.706,79 |
837.706,79 |
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EMPENHO: 01070163 - DATA: 03/07/2023
MARCOS HENRIQUE MELO GOMES
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SEC.DE AGRIC.PEC E REC.HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS, NA GUARDA DE TRATOR [...]
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9.000,00 |
3.000,00 |
1.500,00 |
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EMPENHO: 02070019 - DATA: 01/07/2023
SEBASTIÃO SOUSA DIAS
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F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.
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1.712,00 |
1.712,00 |
1.712,00 |
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EMPENHO: 01060164 - DATA: 30/06/2023
J.A ALBUQUERQUE CIA
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE TECIDO (TNT TEXTIL COLORIDO) DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
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400,00 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 01060161 - DATA: 30/06/2023
UTILMIX SOBRAL COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
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1.621,79 |
1.621,79 |
1.621,79 |
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EMPENHO: 01060158 - DATA: 30/06/2023
RAIMUNDO JOSE ARAGAO MARTINS
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SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 01 DIARIA, AO SERVIDOR PUBLICO, RAIMUNDO JOSE ARAGÃO MARTINS, SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , PARA [...]
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250,00 |
250,00 |
250,00 |
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EMPENHO: 01060163 - DATA: 30/06/2023
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA DE RELACOES INSTITUCIONAIS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE RELAÇOES INSTITUCIONAIS NO DECORRER DO [...]
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100.000,00 |
21.125,00 |
21.125,00 |
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EMPENHO: 03060091 - DATA: 30/06/2023
UTILMIX SOBRAL COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ARRANJOS(FLOR, RAMALHETESBUQUÊS, FOLHAS) DESTINADOS A ENFEITES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO.
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506,50 |
506,50 |
506,50 |
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EMPENHO: 03060090 - DATA: 30/06/2023
PAULINO MACIEL DA COSTA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO CONSUMO NAS ESCOLAS: E.M.E.B. JOÃO SAMPAIO DE ARAUJO E E.M. [...]
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420,00 |
420,00 |
420,00 |
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EMPENHO: 04060172 - DATA: 30/06/2023
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 04010040/E COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS [...]
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186.954,00 |
82.799,11 |
0,00 |
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EMPENHO: 04060169 - DATA: 30/06/2023
MINISTERIO DA FAZENDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DARF REFERENTE AO PARCELAMENTO MODALIDADE SIMPLIFICADO Nº 02110001200174680682388 DA AUTARQUIA MUNICIPAL DR. JOSE [...]
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13.976,71 |
13.976,71 |
13.976,71 |
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EMPENHO: 04060166 - DATA: 30/06/2023
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELAT [...]
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1.554,20 |
1.554,20 |
1.554,20 |
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EMPENHO: 04060165 - DATA: 30/06/2023
FRANCISCO JAIRON FEITOSA LIMA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA(SOLDA) DO PORTÃO DO ESTACIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA D [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 04060164 - DATA: 30/06/2023
RONALD S PEREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A QAQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO( FILME E SPEED DENTAL) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO DESTE MUNICIPIO.
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471,00 |
471,00 |
471,00 |
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EMPENHO: 06060082 - DATA: 30/06/2023
UTILMIX SOBRAL COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA
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SECRETARIA DO TRAB E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - UACA DESTE MUNICIPIO.
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1.111,70 |
1.111,70 |
1.111,70 |
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EMPENHO: 01060173 - DATA: 30/06/2023
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 8° [...]
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30.538,20 |
30.538,20 |
30.538,20 |
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EMPENHO: 01060171 - DATA: 30/06/2023
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 8° [...]
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16.041,20 |
16.041,20 |
16.041,20 |
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EMPENHO: 01060170 - DATA: 30/06/2023
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 8° [...]
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23.200,00 |
23.200,00 |
23.200,00 |
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EMPENHO: 01060169 - DATA: 30/06/2023
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 8° [...]
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24.700,00 |
24.700,00 |
24.700,00 |
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EMPENHO: 01060168 - DATA: 30/06/2023
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 8° [...]
|
30.376,80 |
30.376,80 |
30.376,80 |
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