Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 06060071 - DATA: 26/06/2023
SITELCOM SERVIÇOS LTDA ME
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SECRETARIA DO TRAB E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 295 MPB [...]
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2.250,00 |
2.250,00 |
2.250,00 |
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EMPENHO: 06060070 - DATA: 26/06/2023
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELAT [...]
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140,02 |
140,02 |
140,02 |
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EMPENHO: 01060134 - DATA: 26/06/2023
SILVIO CARVALHO BEZERRA
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SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECON E TECNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 01 DIARIA, AO SERVIDOR PUBLICO, SILVIO CARVALHO BEZERRA, SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLOGICO, [...]
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250,00 |
250,00 |
250,00 |
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EMPENHO: 01060140 - DATA: 26/06/2023
PEDRO RAMISES LEOPOLDINO DE MESQUITA MARTINS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 02 DIARIAS, AO SERVIDOR PUBLICO, PEDRO RAMISES LEOPOLDINO DE MESQUITA, SECRETARIO DE TURISMO, PARA VIAJAR A CIDA [...]
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500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01060135 - DATA: 23/06/2023
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA [...]
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3.741,10 |
3.741,10 |
3.741,10 |
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EMPENHO: 01060136 - DATA: 23/06/2023
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
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SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTR [...]
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1.880,40 |
1.880,40 |
1.880,40 |
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EMPENHO: 01060127 - DATA: 23/06/2023
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7 REGIAO
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SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME DEBITO EM CONTA, PROCESSO JUDICIAL N°00048735620138060095, EM FAVOR DE ANA MARIA DA SILVA M [...]
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975,91 |
975,91 |
975,91 |
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EMPENHO: 03060079 - DATA: 23/06/2023
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE C [...]
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1.869,70 |
1.869,70 |
1.869,70 |
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EMPENHO: 02060029 - DATA: 23/06/2023
EDUCART SOLUÇÃO EDUCACIONAL LTDA
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F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDATICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE IPU, CONFORME CONTRAT [...]
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25.471,30 |
25.471,30 |
0,00 |
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EMPENHO: 04060128 - DATA: 23/06/2023
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA E [...]
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1.525,70 |
1.525,70 |
1.525,70 |
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EMPENHO: 04060127 - DATA: 23/06/2023
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA E [...]
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1.924,05 |
1.924,05 |
1.924,05 |
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EMPENHO: 06060069 - DATA: 23/06/2023
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA E [...]
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1.287,10 |
1.287,10 |
1.287,10 |
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EMPENHO: 01060137 - DATA: 23/06/2023
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA [...]
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1.584,05 |
1.584,05 |
1.584,05 |
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EMPENHO: 01060131 - DATA: 23/06/2023
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
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SEC.DE AGRIC.PEC E REC.HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE CO [...]
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1.339,70 |
1.339,70 |
1.339,70 |
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EMPENHO: 01060132 - DATA: 23/06/2023
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
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SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECON E TECNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLOGICO DESTE MUNICIPIO, CON [...]
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1.461,05 |
1.461,05 |
1.461,05 |
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EMPENHO: 01060133 - DATA: 23/06/2023
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA [...]
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1.327,70 |
1.327,70 |
1.327,70 |
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EMPENHO: 01060128 - DATA: 22/06/2023
JOAO KLEBER FARIAS PAULINO ME
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRAO E ORDEM DE COMP [...]
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540,00 |
540,00 |
540,00 |
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EMPENHO: 01060120 - DATA: 22/06/2023
P & N COMERCIO E SERVICOS LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 EM TOKEN PARA O PROCURADOR DO MUNICIPIO DE IPU.
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489,00 |
489,00 |
489,00 |
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EMPENHO: 03060078 - DATA: 22/06/2023
JOAO KLEBER FARIAS PAULINO ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRTAO E ORDEM [...]
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1.278,00 |
1.278,00 |
1.278,00 |
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EMPENHO: 03060077 - DATA: 22/06/2023
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7 REGIAO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME DEBITO EM CONTA, PROCESSO JUDICIAL N°00048735620138060095, EM FAVOR DE ANA MARIA DA SILVA M [...]
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19,98 |
19,98 |
19,98 |
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EMPENHO: 03060076 - DATA: 22/06/2023
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7 REGIAO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME DEBITO EM CONTA, PROCESSO JUDICIAL N°00048735620138060095, EM FAVOR DE ANA MARIA DA SILVA M [...]
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2.711,44 |
2.711,44 |
2.711,44 |
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EMPENHO: 03060075 - DATA: 22/06/2023
EDMILSON FERREIRA BARROS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADA AS ESCOLAS DA REDDE DE ENSINO MUNICIPAL DE IPU, ZONA RURAL(SERT [...]
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240,00 |
240,00 |
240,00 |
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EMPENHO: 03060074 - DATA: 22/06/2023
PAULINO MACIEL DA COSTA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO CONSUMO NAS ESCOLAS: E.M.E.B. JOÃO SAMPAIO DE ARAUJO E E.M. [...]
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420,00 |
420,00 |
420,00 |
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EMPENHO: 03060073 - DATA: 22/06/2023
ANTONIO VICTOR BRASIL MESQUITA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE ENSINO(SERTÃO) DESTE MUN [...]
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715,00 |
715,00 |
715,00 |
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EMPENHO: 03060072 - DATA: 22/06/2023
JOAO PERES MARTINS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE IPU.
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2.950,00 |
2.950,00 |
2.950,00 |
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EMPENHO: 03060071 - DATA: 22/06/2023
ANTONIA IARA ARAUJO PERES
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE IPU(SEDE E SERTÃO).
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8.250,00 |
8.250,00 |
8.250,00 |
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EMPENHO: 02060028 - DATA: 22/06/2023
32723146 JOAO KLEBER FARIAS PAULINO
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F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORD [...]
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2.700,00 |
2.700,00 |
2.700,00 |
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EMPENHO: 04060125 - DATA: 22/06/2023
JOAO KLEBER FARIAS PAULINO ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMP [...]
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1.548,00 |
1.548,00 |
1.548,00 |
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EMPENHO: 04060124 - DATA: 22/06/2023
JOAO KLEBER FARIAS PAULINO ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMP [...]
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1.260,00 |
1.260,00 |
1.260,00 |
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EMPENHO: 04060123 - DATA: 22/06/2023
LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGENIO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, CON [...]
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6.350,00 |
6.350,00 |
6.350,00 |
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