| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/06/2023 |
04060058
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELAT [...]
|
LIQUIDADO |
1.791,99 |
|
| 14/06/2023 |
04060058
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELAT [...]
|
EMPENHADO |
1.791,99 |
|
| 14/06/2023 |
04060057
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELAT [...]
|
LIQUIDADO |
1.983,06 |
|
| 14/06/2023 |
04060057
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELAT [...]
|
EMPENHADO |
1.983,06 |
|
| 14/06/2023 |
04060055
PAMELA CRISTINE DA SILVA SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA, PAMELA CRISTINE DA SILVA SOUZA, FARMACEUTICA, PARA VIAJAR A FORTALEZA NO DIA 21 DE JUNHO DE [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
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| 14/06/2023 |
04060033
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
|
PAGO |
30.680,00 |
|
| 14/06/2023 |
04060033
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
|
LIQUIDADO |
30.680,00 |
|
| 14/06/2023 |
04060033
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
|
EMPENHADO |
30.680,00 |
|
| 14/06/2023 |
04060029
CLINICA DE OLHOS DAMIAO ALVES DE AQUINO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM A APLICAÇÃO DE INJEÇÃO INTRAVÍTREA DE ANTIANGIOGÊNICO EM AMBOS OS OLHOS NA PACIENTE MARILEN [...]
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PAGO |
1.700,00 |
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| 14/06/2023 |
04060025
FENIX SOLUCOES EM PROD E SERV EIRELI-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO (CORRETIVA E PREVENTIVA) APLICAÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA ELIMINAÇÃO DE PRAGAS URBANAS [...]
|
PAGO |
1.300,00 |
|
| 14/06/2023 |
04060013
F FARIAS MORORO ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO UMA PORTA DE ALUMINIO BARNCO(UBS DISTRITO DE INGAZEIRA) E VIDRO CRISTAL FUMÊ 4MM(UBS DA LOCALIDADE DE ENGENHO DOS [...]
|
PAGO |
1.077,00 |
|
| 14/06/2023 |
04060011
LABORATORIO E CLINICA MEDICA CARLOTA LTDA-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIFICOS GESTANTES/DIABETICOS, JUNTO A SE [...]
|
PAGO |
5.869,38 |
|
| 14/06/2023 |
04050164
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
|
PAGO |
46.900,05 |
|
| 14/06/2023 |
04050139
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
|
PAGO |
15.746,83 |
|
| 14/06/2023 |
04050115
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DE SAUDE E PACIENTES JUNTO A SE [...]
|
PAGO |
2.337,50 |
|
| 14/06/2023 |
04050015
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPI [...]
|
PAGO |
888,00 |
|
| 14/06/2023 |
04050014
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPI [...]
|
PAGO |
777,00 |
|
| 14/06/2023 |
04050013
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPI [...]
|
PAGO |
888,00 |
|
| 14/06/2023 |
04050012
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPI [...]
|
PAGO |
888,00 |
|
| 14/06/2023 |
04050011
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPI [...]
|
PAGO |
888,00 |
|
| 14/06/2023 |
04050010
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPI [...]
|
PAGO |
777,00 |
|
| 14/06/2023 |
04030061
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPI [...]
|
PAGO |
1.658,75 |
|
| 14/06/2023 |
04010001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MU [...]
|
PAGO |
55,00 |
|
| 14/06/2023 |
04010001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MU [...]
|
LIQUIDADO |
55,00 |
|
| 14/06/2023 |
03060039
MARIA AURILETE PERES SAMPAIO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA MARIA AURILETE PERES SAMPAIO, OCUPANTEDO CARGO DE MERENDEIRA, PARA VIAJAR A PIRES FERREIRA, NO [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 14/06/2023 |
03060038
REGINA MARTA MARQUES DE FREITAS MARTINS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA REGINA MARTA MARQUES DE FREITAS MARTINS, OCUPANTEDO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, PARA VIAJA [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 14/06/2023 |
03060037
AYLA RODRIGUES PONTES
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA AILA RODRIGUES PONTES OCUPANTEDO CARGO DE NUTRICIONISTA, PARA VIAJAR A PIRES FERREIRA, NO DIA [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 14/06/2023 |
03060036
FRANCISCA DEIJIANE MARQUES ARAGAO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA FRANCISCA DEIJIANE MARQUES ARAGAO, OCUPANTEDO CARGO DE SUPERVISORA PEDAGOGICA, PARA VIAJAR A [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 14/06/2023 |
03060035
MARIA DO SOCORRO DE SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO DE SOUSA OCUPANTEDO CARGO DE PROFESORA EFETIVA, PARA VIAJAR A FORTALEZA, NOS [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 14/06/2023 |
03060034
EUCELIO FERNANDES DE MESQUITA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR EUCELIO FERNANDES DE MESQUITA OCUPANTEDO CARGO DE TECNICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA VIA [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 14/06/2023 |
03060033
ANA FLÁVIA MOREIRA DE MELO LIMA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA ANA FLAVIA MOREIRA DE MELO LIMA, OCUPANTE DO CARGO DE SUPERVISORA PEDAGOGICA DOS POLOS EDUCAC [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 14/06/2023 |
03060032
ANTONIA CLAUDIA DE SOUSA ANDRADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA ANTONIA CLAUDIA DE SOUSA ANDRADE OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DE PLANEJAMENTO, PARA VIAJ [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 14/06/2023 |
03060031
GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO COM SAÍDA DA CIDADE DE IPU COM DESTINO A DIVERSAS UNIVERSIDADES LOCALIZ [...]
|
LIQUIDADO |
116.092,80 |
|
| 14/06/2023 |
03060030
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FO [...]
|
LIQUIDADO |
4.560,43 |
|
| 14/06/2023 |
03060029
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FO [...]
|
LIQUIDADO |
4.560,43 |
|
| 14/06/2023 |
03060028
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FO [...]
|
LIQUIDADO |
6.240,68 |
|
| 14/06/2023 |
03050023
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE M [...]
|
PAGO |
1.634,00 |
|
| 14/06/2023 |
03050005
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE M [...]
|
PAGO |
1.523,00 |
|
| 14/06/2023 |
03040051
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE M [...]
|
PAGO |
1.523,00 |
|
| 14/06/2023 |
03030028
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE M [...]
|
PAGO |
1.005,50 |
|
| 14/06/2023 |
03010003
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EX [...]
|
PAGO |
652,96 |
|
| 14/06/2023 |
03010003
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EX [...]
|
LIQUIDADO |
652,96 |
|
| 14/06/2023 |
02060020
ALFREDO ALVES FONTENELES ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FO [...]
|
EMPENHADO |
2.102,48 |
|
| 14/06/2023 |
02060019
ALFREDO ALVES FONTENELES ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FO [...]
|
EMPENHADO |
932,75 |
|
| 14/06/2023 |
02060018
ALFREDO ALVES FONTENELES ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FO [...]
|
EMPENHADO |
1.837,21 |
|
| 14/06/2023 |
02060017
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FO [...]
|
LIQUIDADO |
1.390,39 |
|
| 14/06/2023 |
02060017
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FO [...]
|
EMPENHADO |
1.390,39 |
|
| 14/06/2023 |
02060016
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FO [...]
|
LIQUIDADO |
1.390,39 |
|
| 14/06/2023 |
02060016
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FO [...]
|
EMPENHADO |
1.390,39 |
|
| 14/06/2023 |
02060015
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FO [...]
|
LIQUIDADO |
6.240,67 |
|
| 14/06/2023 |
02060014
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FO [...]
|
LIQUIDADO |
2.847,18 |
|
| 14/06/2023 |
02060013
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FO [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,55 |
|
| 14/06/2023 |
02060012
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FO [...]
|
LIQUIDADO |
7.924,18 |
|
| 14/06/2023 |
02060004
F FARIAS MORORO ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VIDRO CRISTAL 4MM TEMPERADO DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEICULOS ONIBUS PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETA [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 14/06/2023 |
01060125
SERVICO APOIO MICRO PEQUENAS EMPRESAS CEARA SEBRAE
|
11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DO SEBRAE (SERVIÇP DE APOIO DA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DO CEARÁ) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇPS DE CONSUL [...]
|
EMPENHADO |
26.600,00 |
|
| 14/06/2023 |
01060124
SERVICO APOIO MICRO PEQUENAS EMPRESAS CEARA SEBRAE
|
14 - SECRETARIA MUNIC DE DENSENV ECON E TECNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SEBRAE(SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO CERAÁ) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E CAP [...]
|
EMPENHADO |
53.820,00 |
|
| 14/06/2023 |
01060084
MINISTERIO DA FAZENDA
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PASEP MENSAL(NORMAL) DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 20 [...]
|
PAGO |
453,32 |
|
| 14/06/2023 |
01060084
MINISTERIO DA FAZENDA
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PASEP MENSAL(NORMAL) DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 20 [...]
|
LIQUIDADO |
453,32 |
|
| 14/06/2023 |
01060046
FERREIRA CONSTRUTORA LTDA
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA QUE LIGA A CE- 329 ÀS COMUNIDADES DE LAGOA E PEREIR [...]
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LIQUIDADO |
96.119,17 |
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| 14/06/2023 |
01060046
FERREIRA CONSTRUTORA LTDA
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA QUE LIGA A CE- 329 ÀS COMUNIDADES DE LAGOA E PEREIR [...]
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EMPENHADO |
96.119,17 |
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