| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/06/2023 |
01060105
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS A SEREM PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCICIO D [...]
|
PAGO |
293,18 |
|
| 16/06/2023 |
01060105
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS A SEREM PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCICIO D [...]
|
LIQUIDADO |
293,18 |
|
| 16/06/2023 |
01060105
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS A SEREM PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCICIO D [...]
|
EMPENHADO |
293,18 |
|
| 16/06/2023 |
01060104
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERITO QUANDO NA AVALIAÇÃO DE IMOVEL(TERRENO URBANO, SITUADO NA RUA ANTONIA FERREIRA DOS [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 16/06/2023 |
01060104
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERITO QUANDO NA AVALIAÇÃO DE IMOVEL(TERRENO URBANO, SITUADO NA RUA ANTONIA FERREIRA DOS [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 16/06/2023 |
01060104
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERITO QUANDO NA AVALIAÇÃO DE IMOVEL(TERRENO URBANO, SITUADO NA RUA ANTONIA FERREIRA DOS [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 16/06/2023 |
01060102
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DESAPROPRIAÇÃO DE UM IMOVEL URBANO DE FORMATO IRREGULAR, SITUADO NA RUA PROF ARQUIMEDES MEMÓRIA, MUNICIPIO DE IPU, ESTADO DO [...]
|
PAGO |
16.000,00 |
|
| 16/06/2023 |
01060102
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DESAPROPRIAÇÃO DE UM IMOVEL URBANO DE FORMATO IRREGULAR, SITUADO NA RUA PROF. ARQUIMEDES MEMÓRIA, MUNICIPIO DE IPU, ESTADO DO [...]
|
LIQUIDADO |
16.000,00 |
|
| 16/06/2023 |
01060102
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DESAPROPRIAÇÃO DE UM IMOVEL URBANO DE FORMATO IRREGULAR, SITUADO NA RUA PROF. ARQUIMEDES MEMÓRIA, MUNICIPIO DE IPU, ESTADO DO [...]
|
EMPENHADO |
16.000,00 |
|
| 16/06/2023 |
01060101
JANELSON DE SOUSA RODRIGUES
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE PAPEL EM LONA PARA O FESTIVAL JUNINO ARRAIÁ NO PÉ DE SERRA DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
810,00 |
|
| 16/06/2023 |
01060100
F. FARIAS MORORO ME
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VIDRO CRISTAL FLOTADO CLARO( INCOLOR) 4MM DESTINADO A CONFECÇÃO DE COMENDAS DE PARTICIPAÇÃO DO FESTIVAL JUNINO [...]
|
EMPENHADO |
455,00 |
|
| 16/06/2023 |
01060099
DT SERVIÇOS, LOCACAO DE ESTRUTURAS E EVENTOS EIREL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS, BANHEIROS QUÍMICOS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO, SHOW PIROTÉCNICO E [...]
|
EMPENHADO |
26.000,00 |
|
| 16/06/2023 |
01060098
LOKA EVENTOS LTDA - ME
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS, BANHEIROS QUÍMICOS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO, SHOW PIROTÉCNICO E [...]
|
EMPENHADO |
15.600,00 |
|
| 16/06/2023 |
01060097
W E PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA - EPP
|
14 - SECRETARIA MUNIC DE DENSENV ECON E TECNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ARTÍSTICOS DO RENOMADO CANTOR WALDONYS PARA A REALIZAÇÃO DE UM SHOW NO FESTIVAL GASTRONÔMICO NA CIDA [...]
|
EMPENHADO |
45.000,00 |
|
| 16/06/2023 |
01060096
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE [...]
|
LIQUIDADO |
876,80 |
|
| 16/06/2023 |
01060096
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE [...]
|
EMPENHADO |
876,80 |
|
| 16/06/2023 |
01060095
S C MARTINS COSTA ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE TECIDOS EM TNT DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.050,00 |
|
| 16/06/2023 |
01060095
S C MARTINS COSTA ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE TECIDOS EM TNT DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.050,00 |
|
| 16/06/2023 |
01060094
S C MARTINS COSTA ME
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE TECIDOS TNT DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA - FESTIVAL JUNINOS ARRIÁ NO PÉ DE SERRA NESTE MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
1.050,00 |
|
| 16/06/2023 |
01060094
S C MARTINS COSTA ME
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE TECIDOS TNT DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA - FESTIVAL JUNINOS ARRIÁ NO PÉ DE SERRA NESTE MUNI [...]
|
EMPENHADO |
1.050,00 |
|
| 16/06/2023 |
01060093
F. C. R. FARIAS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE BORRACHARIA E SERVICOS DE RE [...]
|
PAGO |
913,14 |
|
| 16/06/2023 |
01060093
F. C. R. FARIAS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE BORRACHARIA E SERVICOS DE RE [...]
|
LIQUIDADO |
913,14 |
|
| 16/06/2023 |
01060092
F. C. R. FARIAS
|
19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE BORRACHARIA E SERVICOS DE RE [...]
|
PAGO |
1.644,81 |
|
| 16/06/2023 |
01060092
F. C. R. FARIAS
|
19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE BORRACHARIA E SERVICOS DE RE [...]
|
LIQUIDADO |
1.644,81 |
|
| 16/06/2023 |
01060091
F. C. R. FARIAS
|
11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE BORRACHARIA E SERVICOS DE RE [...]
|
PAGO |
9.917,42 |
|
| 16/06/2023 |
01060091
F. C. R. FARIAS
|
11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE BORRACHARIA E SERVICOS DE RE [...]
|
PAGO |
6.422,00 |
|
| 16/06/2023 |
01060091
F. C. R. FARIAS
|
11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE BORRACHARIA E SERVICOS DE RE [...]
|
LIQUIDADO |
9.917,42 |
|
| 16/06/2023 |
01060091
F. C. R. FARIAS
|
11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE BORRACHARIA E SERVICOS DE RE [...]
|
LIQUIDADO |
6.422,00 |
|
| 16/06/2023 |
01060090
F. C. R. FARIAS
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE BORRACHARIA E SERVICOS DE RE [...]
|
PAGO |
6.287,60 |
|
| 16/06/2023 |
01060090
F. C. R. FARIAS
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE BORRACHARIA E SERVICOS DE RE [...]
|
LIQUIDADO |
6.287,60 |
|
| 16/06/2023 |
01060089
F. C. R. FARIAS
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE BORRACHARIA E SERVICOS DE RE [...]
|
PAGO |
18.682,24 |
|
| 16/06/2023 |
01060089
F. C. R. FARIAS
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE BORRACHARIA E SERVICOS DE RE [...]
|
PAGO |
4.140,00 |
|
| 16/06/2023 |
01060089
F. C. R. FARIAS
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE BORRACHARIA E SERVICOS DE RE [...]
|
PAGO |
7.190,00 |
|
| 16/06/2023 |
01060089
F. C. R. FARIAS
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE BORRACHARIA E SERVICOS DE RE [...]
|
LIQUIDADO |
18.682,24 |
|
| 16/06/2023 |
01060089
F. C. R. FARIAS
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE BORRACHARIA E SERVICOS DE RE [...]
|
LIQUIDADO |
4.140,00 |
|
| 16/06/2023 |
01060089
F. C. R. FARIAS
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE BORRACHARIA E SERVICOS DE RE [...]
|
LIQUIDADO |
7.190,00 |
|
| 16/06/2023 |
01060087
SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO & LIMPEZA LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REAJUSTE DA 9ª MEDIÇÃO REFERENTE AO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A REVITALIZAÇÃO DA AREA DO ENTORNO DO GINASIO E DO EST [...]
|
PAGO |
28.205,38 |
|
| 16/06/2023 |
01060087
SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO & LIMPEZA LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REAJUSTE DA 9ª MEDIÇÃO REFERENTE AO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A REVITALIZAÇÃO DA AREA DO ENTORNO DO GINASIO E DO EST [...]
|
LIQUIDADO |
28.205,38 |
|
| 16/06/2023 |
01060087
SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO & LIMPEZA LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REAJUSTE DA 9ª MEDIÇÃO REFERENTE AO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A REVITALIZAÇÃO DA AREA DO ENTORNO DO GINASIO E DO EST [...]
|
EMPENHADO |
28.205,38 |
|
| 16/06/2023 |
01060086
FRANCISCO WALTEMBERG ALVES BELEM
|
14 - SECRETARIA MUNIC DE DENSENV ECON E TECNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE BANNERS TAMANHOS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLOGICO DEST [...]
|
PAGO |
905,00 |
|
| 16/06/2023 |
01060086
FRANCISCO WALTEMBERG ALVES BELEM
|
14 - SECRETARIA MUNIC DE DENSENV ECON E TECNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE BANNERS TAMANHOS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLOGICO DEST [...]
|
LIQUIDADO |
905,00 |
|
| 16/06/2023 |
01060086
FRANCISCO WALTEMBERG ALVES BELEM
|
14 - SECRETARIA MUNIC DE DENSENV ECON E TECNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE BANNERS TAMANHOS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLOGICO DEST [...]
|
EMPENHADO |
905,00 |
|
| 16/06/2023 |
01060085
JOAO BOSCO MARTINS LOPES
|
11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR, JOÃO BOSCO MARTINS LOPES, SECRETARIO DE AGRICULTURA, PARA VIAJAR A FORTALEZA NO DIA 16 DE J [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 16/06/2023 |
01060085
JOAO BOSCO MARTINS LOPES
|
11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR, JOÃO BOSCO MARTINS LOPES, SECRETARIO DE AGRICULTURA, PARA VIAJAR A FORTALEZA NO DIA 16 DE J [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 16/06/2023 |
01060079
FEDERACAO DAS QUADRILHAS JUNINAS DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TAXA DE FIILIAÇÃO DO 20º FESTIVAL ARRAIÁ NO PÉ DE SERRA DE IPU, JUNTO A FEDERAÇÃO DAS QUADRILHAS JUNINAS DO CEAR [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 16/06/2023 |
01060078
F. C. R. FARIAS
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PROJETO, PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO(EQUIPE DE APOIO TECNICO) E REALIZAÇÃO DO EVENTO 20º [...]
|
LIQUIDADO |
7.500,00 |
|
| 16/06/2023 |
01060077
LOKA EVENTOS LTDA - ME
|
14 - SECRETARIA MUNIC DE DENSENV ECON E TECNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ÁUDIO E VÍDEO(PLATAFORMA 360º) PARA USO NA CIDADE DE VIÇOSA DO CEARÁ NO F [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 16/06/2023 |
01060076
LOKA EVENTOS LTDA - ME
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE, DURAÇÃO DE 04 HORAS (PAREDÃO DE SOM), DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 16/06/2023 |
01060076
LOKA EVENTOS LTDA - ME
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE, DURAÇÃO DE 04 HORAS (PAREDÃO DE SOM), DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 16/06/2023 |
01060075
LOKA EVENTOS LTDA - ME
|
13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ORNAMENTÇÃO E LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA O EVENTO: ENTREGA DOS KITS ESPORTIVOS DOS ATLE [...]
|
PAGO |
2.540,00 |
|
| 16/06/2023 |
01060064
FRANCISCO EDVAN MESQUITA ARAGAO
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETAMENTO DE VEICULO MODELO SPRINTER DE PLACA JFQ-8B77 PARA O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/MATERIAIS [...]
|
PAGO |
2.150,00 |
|
| 16/06/2023 |
01060046
FERREIRA CONSTRUTORA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA QUE LIGA A CE- 329 ÀS COMUNIDADES DE LAGOA E PEREIR [...]
|
PAGO |
96.119,17 |
|
| 16/06/2023 |
01060030
FRANCISCA KARINE TIMBO PAIVA 04235173332
|
13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS: SOFTWERE(01), IMPRESSORA L4260(01), TV 32 (01), ROTEADOR INTELBRAS CORPORA [...]
|
LIQUIDADO |
7.000,00 |
|
| 16/06/2023 |
01050148
LUIZ GONZAGA FILHO
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA TORRE DE TRANSMISSÃO DE TV EM SINAL LOCAL, COMPREENDENDO: SUBST [...]
|
LIQUIDADO |
2.250,00 |
|
| 16/06/2023 |
01010004
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO EXERCÍCIO D [...]
|
PAGO |
566,77 |
|
| 16/06/2023 |
01010004
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO EXERCÍCIO D [...]
|
LIQUIDADO |
566,77 |
|
| 16/06/2023 |
01010003
BANCO DO BRASIL S/A
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
|
PAGO |
11,50 |
|
| 16/06/2023 |
01010003
BANCO DO BRASIL S/A
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
|
LIQUIDADO |
11,50 |
|
| 16/06/2023 |
01010002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
|
PAGO |
3,24 |
|
| 16/06/2023 |
01010002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
|
PAGO |
2,25 |
|
