| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/08/2023 |
01080154
FRANCISCO MARCIO DINIZ FERREIRA
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11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR, FRANCISCO MARCIO DINIZ FERREIRA, OCUPANDO O CARGO DE TECNICO AGRICOLA, PARA VIAJAR A SOBRAL [...]
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LIQUIDADO |
50,00 |
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| 28/08/2023 |
01080152
ISMAEL FERREIRA CARDODO 02806840376
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM COBERTURA, FILMAGENS, FOTOS E PRODUÇÃO DE VIDEOS DOS EVENTOS QUE ACONTECERÃO NA SEMANA DO MUNICI [...]
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PAGO |
2.500,00 |
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| 28/08/2023 |
01080148
F. C. R. FARIAS
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE KIT BRINQUEDOS CAMA ELETRICA E INFLAVEIS BALAO PULA-PULA COM PISCINA DE BOLINHAS TOBOGA CASTELO PULA-PULA, DESTINA [...]
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PAGO |
1.750,00 |
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| 28/08/2023 |
01080147
ECOLAR COMERCIAL & SERVIÇOS - EIRELI
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TABLADO, BLACKDROP E FECHAMENTO EM MADEIRA NAVAL E HASTES DE METAL, DESTINADOS AOS EVENTOS QUE ACONTECERÃO DURANTE A [...]
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PAGO |
16.950,00 |
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| 28/08/2023 |
01080146
F. C. R. FARIAS
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS EVENTOS: INICIANDO COM HASTEAMENTO DAS BANDEIRAS(D [...]
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PAGO |
8.725,00 |
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| 28/08/2023 |
01080145
ECOLAR COMERCIAL & SERVIÇOS - EIRELI
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DE TORRE DE DELAY EM ALUMINO Q30 MEDINDO 3M DE ALTURA, DESTINADOS A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE IPU - 183 ANOS
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PAGO |
4.775,00 |
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| 28/08/2023 |
01080142
DT SERVIÇOS, LOCACAO DE ESTRUTURAS E EVENTOS EIREL
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS, BANHEIROS QUÍMICOS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO, SHOW PIROTÉCNICO E [...]
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PAGO |
57.000,00 |
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| 28/08/2023 |
01080141
LOKA EVENTOS LTDA - ME
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS, BANHEIROS QUÍMICOS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO, SHOW PIROTÉCNICO E [...]
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PAGO |
90.525,00 |
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| 28/08/2023 |
01080132
PAULO HENRIQUE MELO MARINHO
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19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO PAULO HENRIQUE MELO MARINHO, OCUPANTE DO CARGO DE MENSAGEIRO, PARA VIAJAR A FORTALEZA [...]
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PAGO |
50,00 |
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| 28/08/2023 |
01080132
PAULO HENRIQUE MELO MARINHO
|
19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO PAULO HENRIQUE MELO MARINHO, OCUPANTE DO CARGO DE MENSAGEIRO, PARA VIAJAR A FORTALEZA [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
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| 28/08/2023 |
01080128
JOAO PAULO FERRO PEREIRA
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13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA, AO SERVIDOR PUBLICO, JOAO PAULO FERRO PEREIRA, AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS , PARA VIAJAR A CIDADE DE VAR [...]
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PAGO |
150,00 |
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| 28/08/2023 |
01080128
JOAO PAULO FERRO PEREIRA
|
13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA, AO SERVIDOR PUBLICO, JOAO PAULO FERRO PEREIRA, AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS , PARA VIAJAR A CIDADE DE VAR [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
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| 28/08/2023 |
01080074
SEBASTIÃO DOUGLAS RIBEIRO DE SOUSA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO AO GRUPO MARACATU NAÇÃO IPUÇABA, ATRAVÉS DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, O AGENTE CULTURAL, O SR SEBASTIÃO [...]
|
PAGO |
15.000,00 |
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| 28/08/2023 |
01080074
SEBASTIÃO DOUGLAS RIBEIRO DE SOUSA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO AO GRUPO MARACATU NAÇÃO IPUÇABA, ATRAVÉS DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, O AGENTE CULTURAL, O SR. SEBASTIÃ [...]
|
LIQUIDADO |
15.000,00 |
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| 28/08/2023 |
01080010
LIVE TALENTOS AGENCIAMENTO PROD PUBLICIDADE LTDA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DA RENOMADA DUPLA ZEZÉ DE CAMARGO & LUCIANO, PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO ALUSIVO A FESTA DE EMANCIPA [...]
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PAGO |
250.000,00 |
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| 28/08/2023 |
01010004
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO EXERCÍCIO D [...]
|
PAGO |
2.142,76 |
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| 28/08/2023 |
01010004
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO EXERCÍCIO D [...]
|
LIQUIDADO |
2.142,76 |
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| 28/08/2023 |
01010003
BANCO DO BRASIL S/A
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
|
PAGO |
11,50 |
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| 28/08/2023 |
01010003
BANCO DO BRASIL S/A
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
|
PAGO |
11,50 |
|
| 28/08/2023 |
01010003
BANCO DO BRASIL S/A
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
|
LIQUIDADO |
11,50 |
|
| 28/08/2023 |
01010003
BANCO DO BRASIL S/A
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
|
LIQUIDADO |
11,50 |
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| 25/08/2023 |
06080084
LUIZA DE MARILLAC RODRIGUES MARTINS
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ROUPAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AO EVENTO - DIA D PRIMEIRA INFÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISNTENCIA SOCIAL DEST [...]
|
PAGO |
900,00 |
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| 25/08/2023 |
03080058
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE M [...]
|
LIQUIDADO |
1.762,50 |
|
| 25/08/2023 |
03080058
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE M [...]
|
EMPENHADO |
1.762,50 |
|
| 25/08/2023 |
03080057
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE M [...]
|
LIQUIDADO |
1.651,50 |
|
| 25/08/2023 |
03080057
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE M [...]
|
EMPENHADO |
1.651,50 |
|
| 25/08/2023 |
03080056
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE M [...]
|
LIQUIDADO |
1.842,00 |
|
| 25/08/2023 |
03080056
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE M [...]
|
EMPENHADO |
1.842,00 |
|
| 25/08/2023 |
03080055
MARIA IZANI TORQUATO PONTES
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA MARIA IZANI TORQUATO PONTES, OCUPANTEDO CARGO DE COORDENADORA DE ENSINO E APOIO DO MUNICIPIO, [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
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| 25/08/2023 |
03080054
ANTÔNIA YRISLEI ARAÚJO TIMBÓ
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA ANTONIA YRISLEI ARAUJO TIMBO OCUPANTEDO CARGO DE SUPERVISORA PEDAGOGICA DOS POLOS EDUCACIONAIS [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
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| 25/08/2023 |
03080053
PAULO HENRIQUE OLIVEIRA GOMES
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR PAULO HENRIQUE OLIVEIRA GOMES, OCUPANTEDO CARGO DE SUPERVISOR PEDAGOGICO DOS POLOS EDUCACIONAI [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 25/08/2023 |
03080052
MARIA EULALIA RODRIGUES GOMES
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA MARIA EULALIA RODRIGUES GOMES, OCUPANTEDO CARGO DE SUPERVISORA PEDAGOGICA DOS POLOS EDUCACIONA [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 25/08/2023 |
03080051
MARIA DE LOURDES ROBERTO DE LIMA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA MARIA DE LOURDES ROBERTO DE LIMA, OCUPANTEDO CARGO DE COORDENADORA DE ENSINO E APOIO DO MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 25/08/2023 |
03080050
FERNANDA CARLA BARROS TOMAZ
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA FERNANDA CARLA BARROS TOMAZ OCUPANTEDO CARGO DE SUPERVISORA PEDAGOGICA DOS POLOS EDUCACIONAIS, [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 25/08/2023 |
03080049
PAULO CESAR OLIVEIRA GOMES
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR PAULO CESAR OLIVEIRA GOMES, OCUPANTEDO CARGO DE SUPERVISOR PEDAGOGICO DE POLOS EDUCACIONAIS, P [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 25/08/2023 |
03080048
NILA MARA BEZERRA MELO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA NILA MARA BEZERRA MELO, OCUPANTEDO CARGO DE COORDENADORA PEDAGOGICA DO MUNICIPIO, PARA VIAJAR [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 25/08/2023 |
02080016
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, [...]
|
PAGO |
1.060,00 |
|
| 25/08/2023 |
01080171
DT SERVIÇOS, LOCACAO DE ESTRUTURAS E EVENTOS EIREL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS, BANHEIROS QUÍMICOS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO, SHOW PIROTÉCNICO E [...]
|
EMPENHADO |
3.450,00 |
|
| 25/08/2023 |
01080169
LOKA EVENTOS LTDA - ME
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS, BANHEIROS QUÍMICOS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO, SHOW PIROTÉCNICO E [...]
|
EMPENHADO |
3.550,00 |
|
| 25/08/2023 |
01080160
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE [...]
|
LIQUIDADO |
810,70 |
|
| 25/08/2023 |
01080160
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE [...]
|
EMPENHADO |
810,70 |
|
| 25/08/2023 |
01080159
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE [...]
|
LIQUIDADO |
706,45 |
|
| 25/08/2023 |
01080159
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE [...]
|
EMPENHADO |
706,45 |
|
| 25/08/2023 |
01080154
FRANCISCO MARCIO DINIZ FERREIRA
|
11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR, FRANCISCO MARCIO DINIZ FERREIRA, OCUPANDO O CARGO DE TECNICO AGRICOLA, PARA VIAJAR A SOBRAL [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 25/08/2023 |
01080153
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, [...]
|
PAGO |
735,00 |
|
| 25/08/2023 |
01080151
GUSTAVO SOARES DE OLIVEIRA NETO-ME
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE DUAS MIL PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PERSONALIZADAS EM CETIM, POR OCASIAO DO ANIVERSARIO DE 183 ANOS DE EMANCIPAÇÃO [...]
|
PAGO |
4.240,00 |
|
| 25/08/2023 |
01080149
ABRAAO DAVID COSTA DIAS MARTINS
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇÃO DE 130 CONVITES ALUSIVOS A SEMANA DO MUNICIPIO(183 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE IPU) [...]
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 25/08/2023 |
01080143
LUIZA DE MARILLAC RODRIGUES MARTINS
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DAS 10(DEZ) CANDIDATAS AO CONCURSO MISS IPU 2023 E DA MISS IPU 2022, COMPREENDENDO: SERVIÇOS DE MANICURE, [...]
|
PAGO |
7.500,00 |
|
| 25/08/2023 |
01080076
ALANA RAYANE ALVES DE SOUSA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO AO GRUPO ARRAIÁ DA JUVENTUDE, ATRAVÉS DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, O AGENTE CULTURAL, A SR(A) ALANA RAY [...]
|
PAGO |
15.000,00 |
|
| 25/08/2023 |
01080076
ALANA RAYANE ALVES DE SOUSA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO AO GRUPO ARRAIÁ DA JUVENTUDE, ATRAVÉS DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, O AGENTE CULTURAL, A SR(A). ALANA RA [...]
|
LIQUIDADO |
15.000,00 |
|
| 25/08/2023 |
01080073
PEDRO EMMY ALVES DA COSTA MOREIRA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 002/2023 TENDO POR OBJETIVO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL I [...]
|
PAGO |
23.714,79 |
|
| 25/08/2023 |
01080073
PEDRO EMMY ALVES DA COSTA MOREIRA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 002/2023 TENDO POR OBJETIVO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL I [...]
|
LIQUIDADO |
23.714,79 |
|
| 25/08/2023 |
01080068
JOTA BARROS PROJETOS E ASSESORIA TECNICA LTDA ME
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ACONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA, ASSESSORAMENTO E ELABORAÇÃO, DE ACORDO COM A DEMANDA, DE PROJ [...]
|
PAGO |
98.504,00 |
|
| 24/08/2023 |
06080085
MIRNA MARA PONTES CAVALCANTE
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDAS DE CUSTO A SERVIDORA PUBLICA, MIRNA MARA PONTES CAVALCANTE, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DE CADASTRO [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 24/08/2023 |
06080084
LUIZA DE MARILLAC RODRIGUES MARTINS
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ROUPAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AO EVENTO - DIA D PRIMEIRA INFÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISNTENCIA SOCIAL DEST [...]
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 24/08/2023 |
06080084
LUIZA DE MARILLAC RODRIGUES MARTINS
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ROUPAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AO EVENTO - DIA D PRIMEIRA INFÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISNTENCIA SOCIAL DEST [...]
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 24/08/2023 |
06080072
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MU [...]
|
LIQUIDADO |
27,00 |
|
| 24/08/2023 |
06080070
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MU [...]
|
LIQUIDADO |
27,00 |
|
| 24/08/2023 |
06080066
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP [...]
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LIQUIDADO |
27,00 |
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| 24/08/2023 |
06080065
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP [...]
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LIQUIDADO |
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