| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/08/2023 |
02010028
JOÃO BATISTA LOPES CAMELO
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB MARIA NAIR MARTINS, LOCALIZADA A AVENIDA FRANCISCO DAS [...]
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PAGO |
1.452,89 |
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| 23/08/2023 |
02010027
ANTONIO FERREIRA DIAS
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB JOAO DE PAULO BELEM, NO DISTRITO DE ENGENHO DOS BELEM, [...]
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PAGO |
300,00 |
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| 23/08/2023 |
02010026
MARIA VALCILENE RODRIGUES DO NASCIMENTO OLIVEIRA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA EMEB ABILIO MARTINS NO DISTRITO DE ABILIO MARTINS, NESTE MUNICIPIO, [...]
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PAGO |
250,00 |
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| 23/08/2023 |
02010025
VALDENE AZEVEDO BARROS
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA EMEB GONÇALO DE SOUSA MARTINS, NO DISTRITO DE SAO JOSE MARTINS DOS [...]
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PAGO |
600,00 |
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| 23/08/2023 |
01080166
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARÁ
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ART REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO DE UMA TRAVESSIA ELEVADA PARA PEDESTRES EM VIA PUBLICA NA AVENIDA JOSE CA [...]
|
PAGO |
96,62 |
|
| 23/08/2023 |
01080166
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARÁ
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ART REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO DE UMA TRAVESSIA ELEVADA PARA PEDESTRES EM VIA PUBLICA NA AVENIDA JOSE CA [...]
|
LIQUIDADO |
96,62 |
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| 23/08/2023 |
01080166
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARÁ
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ART REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO DE UMA TRAVESSIA ELEVADA PARA PEDESTRES EM VIA PUBLICA NA AVENIDA JOSE CA [...]
|
EMPENHADO |
96,62 |
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| 23/08/2023 |
01080155
BENEVALDO COSTA DA PONTE
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A IMPRESSAO DE DUAS LONAS FRONT COM ILHOES DE 17,30 M X 2,00 M E 5,0 M X 1,50 M PARA O PALCO DO [...]
|
LIQUIDADO |
3.100,00 |
|
| 23/08/2023 |
01080155
BENEVALDO COSTA DA PONTE
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A IMPRESSAO DE DUAS LONAS FRONT COM ILHOES DE 17,30 M X 2,00 M E 5,0 M X 1,50 M PARA O PALCO DO [...]
|
EMPENHADO |
3.100,00 |
|
| 23/08/2023 |
01080148
F. C. R. FARIAS
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE KIT BRINQUEDOS CAMA ELETRICA E INFLAVEIS BALAO PULA-PULA COM PISCINA DE BOLINHAS TOBOGA CASTELO PULA-PULA, DESTINA [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 23/08/2023 |
01080147
ECOLAR COMERCIAL & SERVIÇOS - EIRELI
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TABLADO, BLACKDROP E FECHAMENTO EM MADEIRA NAVAL E HASTES DE METAL, DESTINADOS AOS EVENTOS QUE ACONTECERÃO DURANTE A [...]
|
LIQUIDADO |
16.950,00 |
|
| 23/08/2023 |
01080146
F. C. R. FARIAS
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS EVENTOS: INICIANDO COM HASTEAMENTO DAS BANDEIRAS(D [...]
|
LIQUIDADO |
17.450,00 |
|
| 23/08/2023 |
01080145
ECOLAR COMERCIAL & SERVIÇOS - EIRELI
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DE TORRE DE DELAY EM ALUMINO Q30 MEDINDO 3M DE ALTURA, DESTINADOS A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE IPU - 183 ANOS.
|
EMPENHADO |
9.550,00 |
|
| 23/08/2023 |
01080137
FERREIRA CONSTRUTORA LTDA
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA QUE LIGA A CE- 329 ÀS COMUNIDADES DE LAGOA E PEREIR [...]
|
PAGO |
349.136,74 |
|
| 23/08/2023 |
01080137
FERREIRA CONSTRUTORA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA QUE LIGA A CE- 329 ÀS COMUNIDADES DE LAGOA E PEREIR [...]
|
LIQUIDADO |
349.136,74 |
|
| 23/08/2023 |
01080137
FERREIRA CONSTRUTORA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA QUE LIGA A CE- 329 ÀS COMUNIDADES DE LAGOA E PEREIR [...]
|
EMPENHADO |
349.136,74 |
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| 23/08/2023 |
01080136
RAIMUNDA ALCANTARA DE SOUSA ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE BRINDES PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA POR OCASIÃO DA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS.
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
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| 23/08/2023 |
01080126
AFAIR ASSOCIACAO DE A.A.A DE F.F DE IPU E REGIAO
|
13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE CONVÊNIO Nº 007/2023 DE 07 DE AGOSTO DE 2023, OBJETO: A CONCRETIZAÇÃO DE PARCERIA, CUSTEIO DE PARCERIA [...]
|
PAGO |
10.000,00 |
|
| 23/08/2023 |
01080125
AFAIR ASSOCIACAO DE A.A.A DE F.F DE IPU E REGIAO
|
13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE CONVÊNIO Nº 006/2023 DE 04 DE AGOSTO DE 2023, OBJETO: A CONCRETIZAÇÃO DE PARCERIA, CUSTEIO DE PARCERI [...]
|
PAGO |
9.000,00 |
|
| 23/08/2023 |
01080117
FELIPE AMORIM & CIA PRODUÇÕES ARTISITICAS LTDA-ME
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ARTISTICOS DO RENOMADO CANTOR FELIPE AMORIM, PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO ALUSIVO A FESTA DE EMANCIPA [...]
|
LIQUIDADO |
150.000,00 |
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| 23/08/2023 |
01080108
PLANALTO TIMBO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 2ª MEDIÇÃO E [...]
|
PAGO |
990.520,23 |
|
| 23/08/2023 |
01030191
AFAIR ASSOCIACAO DE A.A.A DE F.F DE IPU E REGIAO
|
13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE CONVÊNIO Nº 002/2023 DE 17 DE MARÇO DE 2023, OBJETIVANDO APROMOÇÃO, ORGANIZAÇÃODA NOSSA SELEÇÃO, GERENCI [...]
|
PAGO |
5.500,00 |
|
| 22/08/2023 |
06080083
GILMAR C PONTES
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BALAS, CHILITOS, PIRULITOS E CHOCOLATES TIPO NUCITA DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO PARA AS ACRIANÇAS NO EVENTRO DIA [...]
|
LIQUIDADO |
888,00 |
|
| 22/08/2023 |
06080062
JOAO KLEBER FARIAS PAULINO ME
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E [...]
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 22/08/2023 |
06080061
JOAO KLEBER FARIAS PAULINO ME
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E [...]
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 22/08/2023 |
06080060
JOAO KLEBER FARIAS PAULINO ME
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E [...]
|
LIQUIDADO |
792,00 |
|
| 22/08/2023 |
06080050
FERNANDES ATACAREJO LTDA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DEST [...]
|
LIQUIDADO |
4.508,80 |
|
| 22/08/2023 |
06080049
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI - EPP
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZAE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DEST [...]
|
LIQUIDADO |
3.227,50 |
|
| 22/08/2023 |
04080120
NOVA FORMULA FARMACIA DE MANIPULAÇAO LTDA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DESTINADA AO PACIENTE FRANCISCO BRENO RIBEIRO SOUSA, CONFORME RECOMENDAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
546,00 |
|
| 22/08/2023 |
04080120
NOVA FORMULA FARMACIA DE MANIPULAÇAO LTDA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DESTINADA AO PACIENTE FRANCISCO BRENO RIBEIRO SOUSA, CONFORME RECOMENDAÇÃ [...]
|
EMPENHADO |
546,00 |
|
| 22/08/2023 |
04080119
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
|
PAGO |
428,67 |
|
| 22/08/2023 |
04080119
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
|
LIQUIDADO |
428,67 |
|
| 22/08/2023 |
04080119
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
|
EMPENHADO |
428,67 |
|
| 22/08/2023 |
04080115
JOAO KLEBER FARIAS PAULINO ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COM [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 22/08/2023 |
04080092
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA [...]
|
LIQUIDADO |
30.007,60 |
|
| 22/08/2023 |
04080091
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA [...]
|
LIQUIDADO |
19.170,00 |
|
| 22/08/2023 |
04080090
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA [...]
|
LIQUIDADO |
37.430,00 |
|
| 22/08/2023 |
04080089
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA [...]
|
LIQUIDADO |
38.920,00 |
|
| 22/08/2023 |
03080047
LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES, OCUPANTEDO DE MOTORISTA, PARA VIAJAR A TIANGUA, NOS DIAS 22, 25, 28 [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 22/08/2023 |
03080046
MARIA CLEIDE FARIAS PAIVA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA MARIA CLEIDE FARIAS PAIVA OCUPANTEDO CARGO DE TECNICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA VIAJAR [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 22/08/2023 |
03080045
ROSIELLE MARIA MARTINS MOREIRA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA ROSIELLE MARIA MARTINS MOREIRA, OCUPANTEDO CARGO DE PROFESORA EFETIVA, PARA VIAJAR A TIANGUA, [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 22/08/2023 |
03080037
JOAO KLEBER FARIAS PAULINO ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM [...]
|
LIQUIDADO |
2.510,00 |
|
| 22/08/2023 |
02080012
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
65.257,30 |
|
| 22/08/2023 |
02080011
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
87.342,80 |
|
| 22/08/2023 |
01080139
JANELSON DE SOUSA RODRIGUES
|
11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMATICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTUR [...]
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 22/08/2023 |
01080139
JANELSON DE SOUSA RODRIGUES
|
11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMATICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTUR [...]
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 22/08/2023 |
01080138
JANELSON DE SOUSA RODRIGUES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS DE MADEIRA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DEST [...]
|
LIQUIDADO |
35,00 |
|
| 22/08/2023 |
01080138
JANELSON DE SOUSA RODRIGUES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS DE MADEIRA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DEST [...]
|
EMPENHADO |
35,00 |
|
| 22/08/2023 |
01080134
SERTÃO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A REVITALIZAÇÃO DO PARQUE NATURAL TURISTICO DA BICA DE IPU-CE, CONFORME CONTRATO E 7ª MEDI [...]
|
LIQUIDADO |
100.248,35 |
|
| 22/08/2023 |
01080134
SERTÃO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A REVITALIZAÇÃO DO PARQUE NATURAL TURISTICO DA BICA DE IPU-CE, CONFORME CONTRATO E 7ª MEDI [...]
|
EMPENHADO |
100.248,35 |
|
| 22/08/2023 |
01080133
GILMAR C PONTES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BALÕES NAS CORES DIVERSAS, DESTINADOS AOS EVENTOS DA SEMANA DO MUNICIPIO, EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE 183 ANOS DA CI [...]
|
LIQUIDADO |
765,00 |
|
| 22/08/2023 |
01080112
JOAO KLEBER FARIAS PAULINO ME
|
19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRAT [...]
|
LIQUIDADO |
504,00 |
|
| 22/08/2023 |
01080110
JOAO KLEBER FARIAS PAULINO ME
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE C [...]
|
LIQUIDADO |
560,00 |
|
| 22/08/2023 |
01080100
RAVENNA LARA GOMES LIMA 6254221370
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 02 PASSAGENS AEREAS + HOSPEDAGENS, DESTINADAS AO PREFEITO MUNICIPAL SR ROBERIO WAGNER MARTINS MOREIRA, NO TRECHO [...]
|
PAGO |
6.752,33 |
|
| 22/08/2023 |
01080075
ASSOCIAÇÃO FILARMÔNICA ANTONIO FREIRE
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO A ASSOCIAÇÃO CULTURAL FILARMÔNICA ANTONIO FREIRE, POR PRESTAR RELEVANTE CONTRIBUIÇÃO AO DESENVOLVIMENT [...]
|
PAGO |
15.000,00 |
|
| 22/08/2023 |
01080075
ASSOCIAÇÃO FILARMÔNICA ANTONIO FREIRE
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO A ASSOCIAÇÃO CULTURAL FILARMÔNICA ANTONIO FREIRE, POR PRESTAR RELEVANTE CONTRIBUIÇÃO AO DESENVOLVIMENT [...]
|
LIQUIDADO |
15.000,00 |
|
| 22/08/2023 |
01080071
JOÃO VICTOR RODRIGUES BARBOSA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 001/2023 TENDO POR OBJETIVO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL I [...]
|
PAGO |
47.234,55 |
|
| 22/08/2023 |
01080071
JOÃO VICTOR RODRIGUES BARBOSA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 001/2023 TENDO POR OBJETIVO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL I [...]
|
LIQUIDADO |
47.234,55 |
|
| 22/08/2023 |
01010174
LAY OUT SERVICOS DE INF. PROC. DADOS LTDA EPP
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04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, COMPREENDENDO OS MODULOS DE FOLHA [...]
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LIQUIDADO |
2.600,00 |
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| 21/08/2023 |
06080082
A ALVES BARBOSA - ME
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PICOLES COMUM DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS NO EVENTO DIA D PRIMEIRA INFÂNCIA NESTE MUNICIPIO.
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LIQUIDADO |
624,00 |
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