| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/07/2023 |
06010013
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO EXERC [...]
|
PAGO |
8.224,00 |
|
| 03/07/2023 |
06010012
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANC [...]
|
PAGO |
7.685,00 |
|
| 03/07/2023 |
06010012
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANC [...]
|
PAGO |
87.821,27 |
|
| 03/07/2023 |
04070006
ANTONIO COSTA RODRIGUES 92778640363
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE AO PONTO ELETRÔNICO, SUPORTE A GESTÃO DA FOLHA DE PONTO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 03/07/2023 |
04070006
ANTONIO COSTA RODRIGUES 92778640363
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE AO PONTO ELETRÔNICO, SUPORTE A GESTÃO DA FOLHA DE PONTO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 03/07/2023 |
04070005
GILMAR C PONTES ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.750,00 |
|
| 03/07/2023 |
04070005
GILMAR C PONTES ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.750,00 |
|
| 03/07/2023 |
04070004
ANTONIO MARQUES DA COSTA SERVIÇOS ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREDIAL E CORRETIVA DE PRAÇAS PUBLICAS, SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS IMOVEIS E ESPAÇOS PUBLICOS SOB A ADMINIS [...]
|
LIQUIDADO |
8.497,72 |
|
| 03/07/2023 |
04070004
ANTONIO MARQUES DA COSTA SERVIÇOS ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREDIAL E CORRETIVA DE PRAÇAS PUBLICAS, SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS IMOVEIS E ESPAÇOS PUBLICOS SOB A ADMINIS [...]
|
EMPENHADO |
8.497,72 |
|
| 03/07/2023 |
04060171
ORTOMEDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS HOS [...]
|
LIQUIDADO |
3.780,00 |
|
| 03/07/2023 |
04060170
ORTOMEDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS HOS [...]
|
LIQUIDADO |
4.380,00 |
|
| 03/07/2023 |
04060166
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELAT [...]
|
LIQUIDADO |
1.554,20 |
|
| 03/07/2023 |
04060165
FRANCISCO JAIRON FEITOSA LIMA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA(SOLDA) DO PORTÃO DO ESTACIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVANGELISTA DE [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 03/07/2023 |
04060160
VICENTE A BEZERRA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
13.440,30 |
|
| 03/07/2023 |
04060139
ALFREDO ALVES FONTELES-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FO [...]
|
LIQUIDADO |
930,87 |
|
| 03/07/2023 |
04060137
ALFREDO ALVES FONTELES-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FO [...]
|
LIQUIDADO |
521,43 |
|
| 03/07/2023 |
04060136
ALFREDO ALVES FONTELES-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FO [...]
|
LIQUIDADO |
759,83 |
|
| 03/07/2023 |
04050213
FTM FARIAS ARAGAO ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE AÇÕES A SEREM REALIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPI [...]
|
LIQUIDADO |
5.500,00 |
|
| 03/07/2023 |
04040167
ADVOCACIA ASSOCIADA - FERNANDES NETO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUD [...]
|
LIQUIDADO |
9.891,70 |
|
| 03/07/2023 |
04010061
DEUSDETE POSSIDONIO BARROS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA EXECUTAR A FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, UBS E HOSPITAL MUNICIPAL DR. JO [...]
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 03/07/2023 |
04010046
PAULO ANDRE FERREIRA ANDRADE ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM FORNECIMENTO DE PÃES (PÃO FRANCES-PÃO DE SAL) DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE IPU DR. JOSE EVANGELIS [...]
|
LIQUIDADO |
1.590,00 |
|
| 03/07/2023 |
04010034
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023
|
PAGO |
24.439,20 |
|
| 03/07/2023 |
04010033
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEI [...]
|
PAGO |
78.460,40 |
|
| 03/07/2023 |
04010030
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEI [...]
|
PAGO |
31.692,33 |
|
| 03/07/2023 |
04010030
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEI [...]
|
PAGO |
31.840,82 |
|
| 03/07/2023 |
04010030
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEI [...]
|
PAGO |
7.134,49 |
|
| 03/07/2023 |
04010030
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEI [...]
|
PAGO |
208.575,56 |
|
| 03/07/2023 |
04010029
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023
|
PAGO |
66.000,00 |
|
| 03/07/2023 |
04010028
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEI [...]
|
PAGO |
25.817,82 |
|
| 03/07/2023 |
04010028
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEI [...]
|
PAGO |
168.380,03 |
|
| 03/07/2023 |
04010028
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEI [...]
|
PAGO |
133.010,67 |
|
| 03/07/2023 |
04010027
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023
|
PAGO |
32.807,98 |
|
| 03/07/2023 |
04010026
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEI [...]
|
PAGO |
9.947,00 |
|
| 03/07/2023 |
04010026
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEI [...]
|
PAGO |
152.708,30 |
|
| 03/07/2023 |
04010026
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEI [...]
|
PAGO |
5.152,00 |
|
| 03/07/2023 |
03070003
GILMAR C PONTES ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 03/07/2023 |
03070003
GILMAR C PONTES ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 03/07/2023 |
03070002
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO FRANCISCO JAMAX BEZERRA GUILHERME, CEDIDO AO MUNICIPIO DE IPU, REFERENTE AO MÊS DE J [...]
|
LIQUIDADO |
3.647,19 |
|
| 03/07/2023 |
03070002
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO FRANCISCO JAMAX BEZERRA GUILHERME, CEDIDO AO MUNICIPIO DE IPU, REFERENTE AO MÊS DE J [...]
|
EMPENHADO |
3.647,19 |
|
| 03/07/2023 |
03070001
CARTORIO TAVARES
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CUSTAS CARTORÁRIAS, COM RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
|
PAGO |
708,03 |
|
| 03/07/2023 |
03070001
CARTORIO TAVARES
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CUSTAS CARTORÁRIAS, COM RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
708,03 |
|
| 03/07/2023 |
03070001
CARTORIO TAVARES
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CUSTAS CARTORÁRIAS, COM RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
|
EMPENHADO |
708,03 |
|
| 03/07/2023 |
03060090
PAULINO MACIEL DA COSTA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO CONSUMO NAS ESCOLAS: E.M.E.B. JOÃO SAMPAIO DE ARAUJO E E.M. [...]
|
LIQUIDADO |
420,00 |
|
| 03/07/2023 |
03060088
KBM REPRESENTAÇOES E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE CONSUMO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
7.578,99 |
|
| 03/07/2023 |
03060087
CENTRAL ATACADISTA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE CONSUMO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
8.296,12 |
|
| 03/07/2023 |
03050060
FTM FARIAS ARAGÃO ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE AÇÕES A SEREM REALIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPI [...]
|
LIQUIDADO |
5.500,00 |
|
| 03/07/2023 |
03040065
ADVOCACIA ASSOCIADA - FERNANDES NETO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUC [...]
|
LIQUIDADO |
9.891,70 |
|
| 03/07/2023 |
03030006
ANGELICA ETIENE PAIVA ARAUJO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE ARTE E CULTURA JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 03/07/2023 |
03020018
J GOMES SILVA ELETRONICOS ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 02(DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 03/07/2023 |
03010047
GEISLAINE LORRANY MARTINS BEZERRA ALVES
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO PEDAGOGICO EM ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME D [...]
|
PAGO |
1.302,00 |
|
| 03/07/2023 |
03010047
GEISLAINE LORRANY MARTINS BEZERRA ALVES
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO PEDAGOGICO EM ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME D [...]
|
LIQUIDADO |
1.302,00 |
|
| 03/07/2023 |
03010001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MU [...]
|
PAGO |
11,00 |
|
| 03/07/2023 |
03010001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MU [...]
|
LIQUIDADO |
11,00 |
|
| 03/07/2023 |
02070021
FRANCISCO IELTSEN ARAUJO DE OLIVEIRA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB MARIA OLINDA BEZERRA MARTINS, CONFORME CONTRATO E 5° ADITIVO EM A [...]
|
EMPENHADO |
4.507,02 |
|
| 03/07/2023 |
02070020
FRANCISCO ARISTON MARTINS DE OLIVEIRA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAR O CENTRO DE FORMAÇÃO PEDAGOGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, LOCALIZADO A RUA PADRE M [...]
|
EMPENHADO |
7.800,00 |
|
| 03/07/2023 |
02060032
ALFREDO ALVES FONTENELES ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FO [...]
|
LIQUIDADO |
842,55 |
|
| 03/07/2023 |
02050043
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO [...]
|
PAGO |
200.693,71 |
|
| 03/07/2023 |
02010041
JOSE FALCONIERE PERES DE SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM REDE DE COMPUTADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 03/07/2023 |
02010023
ROGERIO RODRIGUES VASCONCELOS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO EM ELETRÔNICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
860,00 |
|
| 03/07/2023 |
02010009
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICI [...]
|
PAGO |
379.910,90 |
|
