| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/07/2023 |
01060026
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA-ME
|
04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DAS IM [...]
|
PAGO |
1.282,00 |
|
| 05/07/2023 |
01030193
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME
|
04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLA [...]
|
LIQUIDADO |
7.600,00 |
|
| 05/07/2023 |
01020018
PABLO PAULO PEREIRA
|
13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA REALIZAR TRABALHOS DE MANUTEÇÃO DE GRAMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL ANTONIO PEREIRA DE FARIAS NES [...]
|
PAGO |
1.420,00 |
|
| 05/07/2023 |
01010164
FRANCISCO CLEILSON LIMA SOARES
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME DISPENSA DE [...]
|
PAGO |
1.302,00 |
|
| 05/07/2023 |
01010064
FRANCISCO RHENNAN ARAUJO FRANÇA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DA AGENCIA DE CORREIOS COMUNITARIA - AGC DISTRITO DE INGAZEIRAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
| 05/07/2023 |
01010007
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE TURISMO NO EXERCÍCIO DE 20 [...]
|
PAGO |
97,70 |
|
| 05/07/2023 |
01010007
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE TURISMO NO EXERCÍCIO DE 20 [...]
|
LIQUIDADO |
97,70 |
|
| 05/07/2023 |
01010004
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO EXERCÍCIO D [...]
|
PAGO |
231,76 |
|
| 05/07/2023 |
01010004
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO EXERCÍCIO D [...]
|
LIQUIDADO |
231,76 |
|
| 05/07/2023 |
01010002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
|
PAGO |
27,13 |
|
| 05/07/2023 |
01010002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
|
LIQUIDADO |
27,13 |
|
| 04/07/2023 |
06070101
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME DEBITO EM CONTA, PROCESSO JUDICIAL N°00061443720128060095, EM FAVOR DE CLEIDE LUZIA AZEVEDO [...]
|
PAGO |
1.956,12 |
|
| 04/07/2023 |
06070101
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME DEBITO EM CONTA, PROCESSO JUDICIAL N°00061443720128060095, EM FAVOR DE CLEIDE LUZIA AZEVEDO [...]
|
LIQUIDADO |
1.956,12 |
|
| 04/07/2023 |
06070101
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME DEBITO EM CONTA, PROCESSO JUDICIAL N°00061443720128060095, EM FAVOR DE CLEIDE LUZIA AZEVEDO [...]
|
EMPENHADO |
1.956,12 |
|
| 04/07/2023 |
06070100
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME DEBITO EM CONTA, PROCESSO JUDICIAL N°00055161420138060095, EM FAVOR DE JORGE LUIZ ALVES MAR [...]
|
PAGO |
769,94 |
|
| 04/07/2023 |
06070100
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME DEBITO EM CONTA, PROCESSO JUDICIAL N°00055161420138060095, EM FAVOR DE JORGE LUIZ ALVES MAR [...]
|
LIQUIDADO |
769,94 |
|
| 04/07/2023 |
06070100
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME DEBITO EM CONTA, PROCESSO JUDICIAL N°00055161420138060095, EM FAVOR DE JORGE LUIZ ALVES MAR [...]
|
EMPENHADO |
769,94 |
|
| 04/07/2023 |
06070008
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE M [...]
|
EMPENHADO |
2.112,90 |
|
| 04/07/2023 |
06070007
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE M [...]
|
EMPENHADO |
2.283,60 |
|
| 04/07/2023 |
06070006
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE M [...]
|
EMPENHADO |
2.558,94 |
|
| 04/07/2023 |
06070005
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE M [...]
|
EMPENHADO |
2.339,85 |
|
| 04/07/2023 |
06070004
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE M [...]
|
EMPENHADO |
2.375,10 |
|
| 04/07/2023 |
06070003
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE M [...]
|
EMPENHADO |
2.303,25 |
|
| 04/07/2023 |
06070002
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE M [...]
|
EMPENHADO |
2.677,20 |
|
| 04/07/2023 |
06060082
UTILMIX SOBRAL COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - UACA DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1.111,70 |
|
| 04/07/2023 |
06060079
VICENTE A BEZERRA ME
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICI [...]
|
PAGO |
1.630,60 |
|
| 04/07/2023 |
06060078
VICENTE A BEZERRA ME
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICI [...]
|
PAGO |
1.693,30 |
|
| 04/07/2023 |
06060030
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FO [...]
|
PAGO |
4.165,60 |
|
| 04/07/2023 |
06050042
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELAT [...]
|
PAGO |
4.353,87 |
|
| 04/07/2023 |
06050002
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELAT [...]
|
PAGO |
261,11 |
|
| 04/07/2023 |
06040073
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELAT [...]
|
PAGO |
1.150,96 |
|
| 04/07/2023 |
06040065
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELAT [...]
|
PAGO |
591,86 |
|
| 04/07/2023 |
06040064
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELAT [...]
|
PAGO |
3.159,07 |
|
| 04/07/2023 |
04070011
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CON [...]
|
EMPENHADO |
10.367,40 |
|
| 04/07/2023 |
04070010
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SAUDE DESTE MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
2.624,40 |
|
| 04/07/2023 |
04070007
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DIVRSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. [...]
|
LIQUIDADO |
6.160,28 |
|
| 04/07/2023 |
04070007
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DIVRSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. [...]
|
EMPENHADO |
6.160,28 |
|
| 04/07/2023 |
04070003
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
|
LIQUIDADO |
8.339,39 |
|
| 04/07/2023 |
04070003
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
|
EMPENHADO |
8.339,39 |
|
| 04/07/2023 |
04070002
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
|
LIQUIDADO |
45.902,25 |
|
| 04/07/2023 |
04070002
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
|
EMPENHADO |
45.902,25 |
|
| 04/07/2023 |
04070001
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
|
PAGO |
145.977,55 |
|
| 04/07/2023 |
04070001
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
|
LIQUIDADO |
145.977,55 |
|
| 04/07/2023 |
04070001
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
|
EMPENHADO |
145.977,55 |
|
| 04/07/2023 |
04060164
RONALD S PEREIRA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A QAQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO( FILME E SPEED DENTAL) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
471,00 |
|
| 04/07/2023 |
04060160
VICENTE A BEZERRA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME [...]
|
PAGO |
13.440,30 |
|
| 04/07/2023 |
04060119
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
|
PAGO |
74.391,69 |
|
| 04/07/2023 |
04060118
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
|
PAGO |
27.294,81 |
|
| 04/07/2023 |
04060106
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE GRAFICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COM [...]
|
PAGO |
29.889,50 |
|
| 04/07/2023 |
04050167
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
|
PAGO |
90.479,54 |
|
| 04/07/2023 |
04050165
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
|
PAGO |
9.259,80 |
|
| 04/07/2023 |
04040132
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
|
PAGO |
93.642,75 |
|
| 04/07/2023 |
04040127
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
|
PAGO |
5.736,20 |
|
| 04/07/2023 |
04010001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MU [...]
|
PAGO |
26,60 |
|
| 04/07/2023 |
04010001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MU [...]
|
PAGO |
88,00 |
|
| 04/07/2023 |
04010001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MU [...]
|
LIQUIDADO |
88,00 |
|
| 04/07/2023 |
04010001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MU [...]
|
LIQUIDADO |
15,60 |
|
| 04/07/2023 |
04010001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MU [...]
|
LIQUIDADO |
26,60 |
|
| 04/07/2023 |
03070053
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME DEBITO EM CONTA, PROCESSO JUDICIAL N°00062041020128060095, EM FAVOR DE MARIA DALVA PINTO DA [...]
|
PAGO |
930,65 |
|
| 04/07/2023 |
03070053
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME DEBITO EM CONTA, PROCESSO JUDICIAL N°00062041020128060095, EM FAVOR DE MARIA DALVA PINTO DA [...]
|
LIQUIDADO |
930,65 |
|
