| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/02/2023 |
04010003
ENEL- COMPANHIA ENERGITICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍ [...]
|
LIQUIDADO |
1.817,93 |
|
| 16/02/2023 |
04010001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MU [...]
|
PAGO |
22,00 |
|
| 16/02/2023 |
04010001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MU [...]
|
PAGO |
11,00 |
|
| 16/02/2023 |
04010001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MU [...]
|
PAGO |
44,00 |
|
| 16/02/2023 |
04010001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MU [...]
|
LIQUIDADO |
11,00 |
|
| 16/02/2023 |
04010001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MU [...]
|
LIQUIDADO |
22,00 |
|
| 16/02/2023 |
04010001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MU [...]
|
LIQUIDADO |
44,00 |
|
| 16/02/2023 |
03020017
VALDECY R. DE OLIVEIRA-ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ESGOTAMENTO DE DEJETOS DE FOSSA SÉPTICA DA ESCOLA E.M.E.B. ABILIO MARTINS(6M3) DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
900,00 |
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| 16/02/2023 |
03020017
VALDECY R. DE OLIVEIRA-ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ESGOTAMENTO DE DEJETOS DE FOSSA SÉPTICA DA ESCOLA E.M.E.B. ABILIO MARTINS(6M3) DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
900,00 |
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| 16/02/2023 |
03020016
CARLOS ALBERTO MESQUITA DE ABREU
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
PAGO |
1.700,00 |
|
| 16/02/2023 |
03020014
EUGENIO HENRIQUE DE CAMPOS
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE IPU
|
PAGO |
575,00 |
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| 16/02/2023 |
03020013
PAULINO MACIEL DA COSTA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO CONSUMO NAS ESCOLAS: EMEB JOÃO SAMPAIO DE ARAUJO E EMEB ANT [...]
|
PAGO |
420,00 |
|
| 16/02/2023 |
03020012
LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES, OCUPANTEDO DE MOTORISTA, PARA VIAJAR A FORTALEZA, NO DIA 14 DE FEVER [...]
|
PAGO |
50,00 |
|
| 16/02/2023 |
03020012
LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES, OCUPANTEDO DE MOTORISTA, PARA VIAJAR A FORTALEZA, NO DIA 14 DE FEVER [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 16/02/2023 |
03020011
MARIA DAS GRAÇAS SOARES
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA MARIA DAS GRACAS SOARES, OCUPANTEDO CARGO DE PROFESSORA MUNICIPAL, PARA VIAJAR A FORTALEZA, NO [...]
|
PAGO |
50,00 |
|
| 16/02/2023 |
03020011
MARIA DAS GRAÇAS SOARES
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA MARIA DAS GRACAS SOARES, OCUPANTEDO CARGO DE PROFESSORA MUNICIPAL, PARA VIAJAR A FORTALEZA, NO [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
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| 16/02/2023 |
03020010
MONICA ELIZABETH NOBRE BRITO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA MONICA ELIZABETH NOBRE BRITO, OCUPANTEDO CARGO DE PROFESSORA MUNICIPAL, PARA VIAJAR A FORTALEZ [...]
|
PAGO |
50,00 |
|
| 16/02/2023 |
03020010
MONICA ELIZABETH NOBRE BRITO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA MONICA ELIZABETH NOBRE BRITO, OCUPANTEDO CARGO DE PROFESSORA MUNICIPAL, PARA VIAJAR A FORTALEZ [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
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| 16/02/2023 |
03020009
ANTONIA IVETE FARIAS BEZERRA BRAGA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA ANTONIA IVETE FARIAS BEZERRA BRAGA OCUPANTEDO CARGO DE PROFESSORA MUNICIPAL, PARA VIAJAR A FOR [...]
|
PAGO |
50,00 |
|
| 16/02/2023 |
03020009
ANTONIA IVETE FARIAS BEZERRA BRAGA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA ANTONIA IVETE FARIAS BEZERRA BRAGA OCUPANTEDO CARGO DE PROFESSORA MUNICIPAL, PARA VIAJAR A FOR [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
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| 16/02/2023 |
03010005
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -SAAE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
|
PAGO |
81,69 |
|
| 16/02/2023 |
03010005
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -SAAE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
|
LIQUIDADO |
81,69 |
|
| 16/02/2023 |
03010003
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EX [...]
|
PAGO |
143,29 |
|
| 16/02/2023 |
03010003
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EX [...]
|
PAGO |
88,90 |
|
| 16/02/2023 |
03010003
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EX [...]
|
LIQUIDADO |
88,90 |
|
| 16/02/2023 |
03010003
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EX [...]
|
LIQUIDADO |
143,29 |
|
| 16/02/2023 |
02020005
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇ [...]
|
EMPENHADO |
122.974,00 |
|
| 16/02/2023 |
02020004
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇ [...]
|
EMPENHADO |
123.876,00 |
|
| 16/02/2023 |
02010029
TERESA GUILHERME PERES
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA EMEB MARIA EUNICE MARTINS MELO ARAGAO, NA RUA ANTONIO MEMORIA, S/N, [...]
|
PAGO |
2.604,00 |
|
| 16/02/2023 |
01020079
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE 878408/2018 OPERACAO 1059740-55 MUNICIPIO DE IPU, ALTERACAO DE VIGENCIA PARA 15/02/2024
|
PAGO |
1.700,00 |
|
| 16/02/2023 |
01020079
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE 878408/2018 OPERACAO 1059740-55 MUNICIPIO DE IPU, ALTERACAO DE VIGENCIA PARA 15/02/2024.
|
LIQUIDADO |
1.700,00 |
|
| 16/02/2023 |
01020079
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE 878408/2018 OPERACAO 1059740-55 MUNICIPIO DE IPU, ALTERACAO DE VIGENCIA PARA 15/02/2024.
|
EMPENHADO |
1.700,00 |
|
| 16/02/2023 |
01020070
FIROLI PRODUÇÃO E SONORIZAÇÃO EIRELI
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ARTISTICOS DO CANTOR MICHEL FIRMO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO ALUSIVO A FESTA DO CARNAVAL 2023, CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
50.000,00 |
|
| 16/02/2023 |
01020070
FIROLI PRODUÇÃO E SONORIZAÇÃO EIRELI
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ARTISTICOS DO CANTOR MICHEL FIRMO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO ALUSIVO A FESTA DO CARNAVAL 2023, CONFOR [...]
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 16/02/2023 |
01020069
CLS PRODUTORA DE EVENTOS E LOCACOES EIRELI
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ARTISTICOS DO RENOMADO CANTOR SEBASTHIAN MONTEIRO PAERA A REALIZAÇÃO DO EVENTO ALUSIVO A FESTA DO CARN [...]
|
LIQUIDADO |
30.000,00 |
|
| 16/02/2023 |
01020069
CLS PRODUTORA DE EVENTOS E LOCACOES EIRELI
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ARTISTICOS DO RENOMADO CANTOR SEBASTHIAN MONTEIRO PAERA A REALIZAÇÃO DO EVENTO ALUSIVO A FESTA DO CARN [...]
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 16/02/2023 |
01020068
YURY PRESSÃO E BANDA LETA - ME
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ARTISTICOS DO CANTOR YURY PRESSÃO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO ALUSIVO A FESTA DO CARNAVAL 2023, CONF [...]
|
LIQUIDADO |
15.000,00 |
|
| 16/02/2023 |
01020068
YURY PRESSÃO E BANDA LETA - ME
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ARTISTICOS DO CANTOR YURY PRESSÃO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO ALUSIVO A FESTA DO CARNAVAL 2023, CONF [...]
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 16/02/2023 |
01020067
SOL PRODUÇÃO E ADMINSTRAÇAO ARTISITICA LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ARTISTICOS DA RENOMADA CANTORA SOLANGE ALMEIDA PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO ALUSIVO A FESTA DO CARN [...]
|
LIQUIDADO |
150.000,00 |
|
| 16/02/2023 |
01020067
SOL PRODUÇÃO E ADMINSTRAÇAO ARTISITICA LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ARTISTICOS DA RENOMADA CANTORA SOLANGE ALMEIDA PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO ALUSIVO A FESTA DO CARN [...]
|
EMPENHADO |
150.000,00 |
|
| 16/02/2023 |
01020066
SIMONE MENDES PRODUCOES MUSICAIS LTDA - EPP
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO MUSICAL DA RENOMADA SIMONE MENDES PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO ALUSIVO A FESTA DO CARNAVAL 2023, CONFORME CONTRATO.
|
LIQUIDADO |
300.000,00 |
|
| 16/02/2023 |
01020066
SIMONE MENDES PRODUCOES MUSICAIS LTDA - EPP
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO MUSICAL DA RENOMADA SIMONE MENDES PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO ALUSIVO A FESTA DO CARNAVAL 2023, CONFORME CONTRATO.
|
EMPENHADO |
300.000,00 |
|
| 16/02/2023 |
01020065
MYLA MACHADO VERISSIMO PINTO 07184903390
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS DA BANDA FRAN & DIEGO DO EVENTO ALUSIVO AO CARNAVAL 20 [...]
|
LIQUIDADO |
20.000,00 |
|
| 16/02/2023 |
01020065
MYLA MACHADO VERISSIMO PINTO 07184903390
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS DA BANDA FRAN & DIEGO DO EVENTO ALUSIVO AO CARNAVAL 20 [...]
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 16/02/2023 |
01020060
PAULO SERGIO FILOMENO CALADO 41361229349
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ARTISTICOS DO CANTOR PAULO CALADO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO ALUSIVO AO CARNAVAL 2023 NO MUNICIPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
19.000,00 |
|
| 16/02/2023 |
01020059
JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA - EPP
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS, TRIO ELETRICO E PRODUÇÃO DO EVENTO ALUS [...]
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
|
| 16/02/2023 |
01020058
JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA - EPP
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS, TRIO ELETRICO E PRODUÇÃO DO EVENTO ALUS [...]
|
EMPENHADO |
199.960,00 |
|
| 16/02/2023 |
01020057
JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA - EPP
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS, TRIO ELETRICO E PRODUÇÃO DO EVENTO ALUS [...]
|
EMPENHADO |
11.950,00 |
|
| 16/02/2023 |
01020051
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
|
11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS [...]
|
LIQUIDADO |
6.049,18 |
|
| 16/02/2023 |
01020050
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
|
19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA DESTE MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
4.738,30 |
|
| 16/02/2023 |
01020049
LOKA EVENTOS LTDA - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA (BACKDROP, TABLADO, SOM SIMPLES) E APRESENTAÇÃO DE ATRAÇÃO MUSICAL, POR OCASIÃO DA ORDEM DE SERVIÇOS PARA [...]
|
LIQUIDADO |
2.200,00 |
|
| 16/02/2023 |
01020045
TANIA MARIA ARAGAO MARQUES
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO PAGO INDEVIDAMENTE REFERENTE AO ITBI/2023 NO VALOR DE 2.700,00, GERADO ERRADO NA INSCRIÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
2.700,00 |
|
| 16/02/2023 |
01020044
SEBASTIAO SOARES MAGALHÃES-ME
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PREMOLDADO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COM [...]
|
LIQUIDADO |
39.900,00 |
|
| 16/02/2023 |
01020044
SEBASTIAO SOARES MAGALHÃES-ME
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PREMOLDADO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COM [...]
|
EMPENHADO |
39.900,00 |
|
| 16/02/2023 |
01020043
SERTÃO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REAJUSTE CONTRATUAL SOBRE A 5ª MEDIÇÃO(20220 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A REVITALIZAÇÃO DO PARQUE NATURAL [...]
|
LIQUIDADO |
11.655,18 |
|
| 16/02/2023 |
01020043
SERTÃO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REAJUSTE CONTRATUAL SOBRE A 5ª MEDIÇÃO(20220 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A REVITALIZAÇÃO DO PARQUE NATURAL [...]
|
EMPENHADO |
11.655,18 |
|
| 16/02/2023 |
01020042
SERTÃO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REAJUSTE CONTRATUAL SOBRE A 5ª MEDIÇÃO(2020/2021) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A REVITALIZAÇÃO DO PARQUE NA [...]
|
LIQUIDADO |
17.404,18 |
|
| 16/02/2023 |
01020042
SERTÃO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REAJUSTE CONTRATUAL SOBRE A 5ª MEDIÇÃO(2020/2021) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A REVITALIZAÇÃO DO PARQUE NA [...]
|
EMPENHADO |
17.404,18 |
|
| 16/02/2023 |
01020041
SERTÃO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A REVITALIZAÇÃO DO PARQUE NATURAL TURISTICO DA BICA DE IPU-CE, CONFORME CONTRATO E 5ª MEDI [...]
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LIQUIDADO |
100.732,21 |
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| 16/02/2023 |
01020041
SERTÃO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A REVITALIZAÇÃO DO PARQUE NATURAL TURISTICO DA BICA DE IPU-CE, CONFORME CONTRATO E 5ª MEDI [...]
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EMPENHADO |
100.732,21 |
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