| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/02/2023 |
01020058
JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA - EPP
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS, TRIO ELETRICO E PRODUÇÃO DO EVENTO ALUS [...]
|
PAGO |
99.980,00 |
|
| 22/02/2023 |
01020057
JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA - EPP
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS, TRIO ELETRICO E PRODUÇÃO DO EVENTO ALUS [...]
|
PAGO |
5.975,00 |
|
| 22/02/2023 |
01010002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
|
PAGO |
3,35 |
|
| 22/02/2023 |
01010002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
|
PAGO |
59,03 |
|
| 22/02/2023 |
01010002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
|
PAGO |
20,90 |
|
| 22/02/2023 |
01010002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
|
PAGO |
100,10 |
|
| 22/02/2023 |
01010002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
|
LIQUIDADO |
59,03 |
|
| 22/02/2023 |
01010002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
|
LIQUIDADO |
20,90 |
|
| 22/02/2023 |
01010002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
|
LIQUIDADO |
3,35 |
|
| 22/02/2023 |
01010002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
|
LIQUIDADO |
100,10 |
|
| 20/02/2023 |
04020066
CLINICA DE OLHOS DAMIAO ALVES DE AQUINO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS A SEREM PRTESTADOS COM CONSULTA E TOMOGRAFIA DE COERENCIA ÓPTICA EM OLHO ESQUERDO DA PACIENTE V [...]
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 20/02/2023 |
01020067
SOL PRODUÇÃO E ADMINSTRAÇAO ARTISITICA LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ARTISTICOS DA RENOMADA CANTORA SOLANGE ALMEIDA PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO ALUSIVO A FESTA DO CARN [...]
|
PAGO |
75.000,00 |
|
| 20/02/2023 |
01020066
SIMONE MENDES PRODUCOES MUSICAIS LTDA - EPP
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO MUSICAL DA RENOMADA SIMONE MENDES PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO ALUSIVO A FESTA DO CARNAVAL 2023, CONFORME CONTRATO
|
PAGO |
150.000,00 |
|
| 17/02/2023 |
04020065
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DE SAUDE E PACIENTES JUNTO A SE [...]
|
LIQUIDADO |
5.555,55 |
|
| 17/02/2023 |
04020065
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DE SAUDE E PACIENTES JUNTO A SE [...]
|
EMPENHADO |
5.555,55 |
|
| 17/02/2023 |
04020064
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DE SAUDE E PACIENTES JUNTO A SE [...]
|
LIQUIDADO |
5.555,55 |
|
| 17/02/2023 |
04020064
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DE SAUDE E PACIENTES JUNTO A SE [...]
|
EMPENHADO |
5.555,55 |
|
| 17/02/2023 |
04020063
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DE SAUDE E PACIENTES JUNTO A SE [...]
|
LIQUIDADO |
5.555,55 |
|
| 17/02/2023 |
04020063
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DE SAUDE E PACIENTES JUNTO A SE [...]
|
EMPENHADO |
5.555,55 |
|
| 17/02/2023 |
04020061
RAVENNA LARA GOMES LIMA 6254221370
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DUAS (02) PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ A FORTALEZA - RETORNO DIA 19/02/2023, PACIENTE R [...]
|
LIQUIDADO |
1.962,14 |
|
| 17/02/2023 |
04020061
RAVENNA LARA GOMES LIMA 6254221370
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DUAS (02) PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ A FORTALEZA - RETORNO DIA 19/02/2023, PACIENTE R [...]
|
EMPENHADO |
1.962,14 |
|
| 17/02/2023 |
04020055
R N LOPES ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPESA Nº 00 [...]
|
PAGO |
941,50 |
|
| 17/02/2023 |
04020055
R N LOPES ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPESA Nº 00 [...]
|
LIQUIDADO |
941,50 |
|
| 17/02/2023 |
04020055
R N LOPES ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPESA Nº 00 [...]
|
EMPENHADO |
941,50 |
|
| 17/02/2023 |
04020038
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DE SAUDE E PACIENTES JUNTO A SE [...]
|
PAGO |
29.625,00 |
|
| 17/02/2023 |
04020038
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DE SAUDE E PACIENTES JUNTO A SE [...]
|
LIQUIDADO |
29.625,00 |
|
| 17/02/2023 |
04020037
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DE SAUDE E PACIENTES JUNTO A SE [...]
|
PAGO |
14.583,32 |
|
| 17/02/2023 |
04010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNIC [...]
|
PAGO |
11,50 |
|
| 17/02/2023 |
04010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
11,50 |
|
| 17/02/2023 |
03020022
R N LOPES ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPESA Nº [...]
|
PAGO |
954,50 |
|
| 17/02/2023 |
03020022
R N LOPES ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPESA Nº [...]
|
LIQUIDADO |
954,50 |
|
| 17/02/2023 |
03020022
R N LOPES ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPESA Nº [...]
|
EMPENHADO |
954,50 |
|
| 17/02/2023 |
02020008
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO E 8º ADITIV [...]
|
LIQUIDADO |
8.680,55 |
|
| 17/02/2023 |
02020008
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO E 8º ADITIV [...]
|
EMPENHADO |
8.680,55 |
|
| 17/02/2023 |
02020007
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO E 8º ADITIV [...]
|
LIQUIDADO |
9.875,00 |
|
| 17/02/2023 |
02020007
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO E 8º ADITIV [...]
|
EMPENHADO |
9.875,00 |
|
| 17/02/2023 |
02020006
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO E 8º ADITIV [...]
|
LIQUIDADO |
5.875,00 |
|
| 17/02/2023 |
02020006
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO E 8º ADITIV [...]
|
EMPENHADO |
5.875,00 |
|
| 17/02/2023 |
01030088
LOKA EVENTOS LTDA - ME
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO, PAINEL P4 PLACA 96 X 96 OUTDOOR DE ALTA DEFINIÇÃO 24 PLACAS, DESTINADO AO IP [...]
|
LIQUIDADO |
16.900,00 |
|
| 17/02/2023 |
01030088
LOKA EVENTOS LTDA - ME
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO, PAINEL P4 PLACA 96 X 96 OUTDOOR DE ALTA DEFINIÇÃO 24 PLACAS, DESTINADO AO IP [...]
|
EMPENHADO |
16.900,00 |
|
| 17/02/2023 |
01020110
LOKA EVENTOS LTDA - ME
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DAS PREMIAÇÕES DO BLOCO DA MALA(1º PRÊMIO R$ 1.000,00, 2º PRÊMIO R$ 500,00 E 3º PRÊMIO R$ 3 [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 17/02/2023 |
01020110
LOKA EVENTOS LTDA - ME
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DAS PREMIAÇÕES DO BLOCO DA MALA(1º PRÊMIO R$ 1.000,00, 2º PRÊMIO R$ 500,00 E 3º PRÊMIO R$ 3 [...]
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 17/02/2023 |
01020106
LOKA EVENTOS LTDA - ME
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS LOCAIS PARA ABERTURA DO IPU FOLIA 2023(SEXTA-FEIRA/17/02/2023 NESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
13.250,00 |
|
| 17/02/2023 |
01020090
ASSOCIAÇÃO BOMBEIROS PROFIS CIVIS DE IPU E REGIOES
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE FIANCEIRO A ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS PROFISSIONAIS CIVIS DE IPU E REGIÕES - ASBOCIR PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE [...]
|
EMPENHADO |
1.360,00 |
|
| 17/02/2023 |
01020087
ISMAEL FERREIRA CARDODO 02806840376
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM COBERTURA DO IPU FOLIA COM FILMAGEM AÉREA E FOTOS DURANTE OS QUATRO(04) DIAS DE CARNAVAL DE RUA DO [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 17/02/2023 |
01020080
FRANCISCO WALTEMBERG ALVES BELEM
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS(CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE PULSEIRAS VIPS E CHEQUES SIMBÓLICO) PARA CONTROLE DE ACESSO AO CAMARO [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 17/02/2023 |
01020077
FERREIRA CONSTRUTORA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA QUE LIGA A CE- 329 ÀS COMUNIDADES DE LAGOA E PEREIR [...]
|
LIQUIDADO |
106.033,13 |
|
| 17/02/2023 |
01020077
FERREIRA CONSTRUTORA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA QUE LIGA A CE- 329 ÀS COMUNIDADES DE LAGOA E PEREIR [...]
|
EMPENHADO |
106.033,13 |
|
| 17/02/2023 |
01020076
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 8° [...]
|
LIQUIDADO |
1.062,50 |
|
| 17/02/2023 |
01020076
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 8° [...]
|
EMPENHADO |
1.062,50 |
|
| 17/02/2023 |
01020075
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 8° [...]
|
LIQUIDADO |
5.875,00 |
|
| 17/02/2023 |
01020075
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 8° [...]
|
EMPENHADO |
5.875,00 |
|
| 17/02/2023 |
01020074
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 8° [...]
|
LIQUIDADO |
8.680,55 |
|
| 17/02/2023 |
01020074
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 8° [...]
|
EMPENHADO |
8.680,55 |
|
| 17/02/2023 |
01020073
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 8° [...]
|
LIQUIDADO |
9.875,00 |
|
| 17/02/2023 |
01020073
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 8° [...]
|
EMPENHADO |
9.875,00 |
|
| 17/02/2023 |
01020072
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO E 8° ADITIVO.
|
LIQUIDADO |
19.750,00 |
|
| 17/02/2023 |
01020072
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO E 8° ADITIVO.
|
EMPENHADO |
19.750,00 |
|
| 17/02/2023 |
01020071
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO E 8° ADITIVO.
|
LIQUIDADO |
4.250,00 |
|
| 17/02/2023 |
01020071
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO E 8° ADITIVO.
|
EMPENHADO |
4.250,00 |
|
