Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/05/2023 |
EMPENHO: 04050140
07.206.048/0001-08
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
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178,00 |
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| 25/05/2023 |
EMPENHO: 04050141
07.206.048/0001-08
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
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12.421,00 |
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| 25/05/2023 |
EMPENHO: 04050148
19.659.691/0001-68
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO CORRETIVA COM TROCA DO TUBO BOMBA DO ANALISADOR SEMI AUTOMATICO BIOPLUS 2000, PARA [...]
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350,00 |
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| 25/05/2023 |
EMPENHO: 04010001
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MU [...]
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110,00 |
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| 25/05/2023 |
EMPENHO: 04010001
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MU [...]
|
11,00 |
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| 25/05/2023 |
EMPENHO: 04010001
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MU [...]
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55,00 |
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| 25/05/2023 |
EMPENHO: 04010001
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MU [...]
|
55,00 |
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| 25/05/2023 |
EMPENHO: 03050055
07.135.601/0001-50
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE CE
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ART REFERENTE A ELABORACAO DE ORCAMENTO DE ESCOLA PADRAO FNDE 12 SALAS COM QUADRA, ESCOLA MARIA EUNICE MARTINS [...]
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96,62 |
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| 25/05/2023 |
EMPENHO: 02010001
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB D [...]
|
77,00 |
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| 25/05/2023 |
EMPENHO: 02010001
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB D [...]
|
55,00 |
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| 25/05/2023 |
EMPENHO: 03010001
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MU [...]
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66,00 |
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| 25/05/2023 |
EMPENHO: 04050149
07.105.743/0017-32
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM (01) APARELHO DE AR CONDICIONADO (PARTE INTERNA E EXTERNA) DE MARCA ELETROLUX DESTINADO A INSTALAÇÃO NA UBS D [...]
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1.699,00 |
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| 24/05/2023 |
EMPENHO: 01050114
00.420.142/0001-08
R N LOPES ME
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19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO, CONFOR [...]
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774,00 |
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| 24/05/2023 |
EMPENHO: 01050112
00.420.142/0001-08
R N LOPES ME
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DI [...]
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1.106,50 |
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| 24/05/2023 |
EMPENHO: 04050138
00.420.142/0001-08
R N LOPES ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 0 [...]
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833,50 |
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| 24/05/2023 |
EMPENHO: 03050044
00.420.142/0001-08
R N LOPES ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 0072023T [...]
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769,50 |
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| 24/05/2023 |
EMPENHO: 01050111
00.420.142/0001-08
R N LOPES ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº [...]
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997,50 |
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| 24/05/2023 |
EMPENHO: 03010045
308.XXX.XXX-53
FRANCISCO SOARES LOPES
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO EJA NA LOCALIDADE DE TEIXEIRA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CO [...]
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350,00 |
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| 24/05/2023 |
EMPENHO: 01010002
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
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52,82 |
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| 24/05/2023 |
EMPENHO: 01010002
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
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36,50 |
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| 24/05/2023 |
EMPENHO: 03040069
07.821.309/0027-20
PAROQUIA SAO SEBASTIAO DIOCESE DE SOBRAL
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO E 2° AD [...]
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1.600,00 |
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| 24/05/2023 |
EMPENHO: 03050040
11.107.890/0001-51
SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E [...]
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89.102,61 |
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| 24/05/2023 |
EMPENHO: 01050127
09.444.530/0001-01
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DESAPROPRIAÇÃO DE UM IMOVEL RURAL, SITUADO NA LOCALIDADE DE PAU DE PORTEIRAS, MUNICIPIO DE IPU, ESTADO DO CEARA, A UMA DISTÂN [...]
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10.000,00 |
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| 23/05/2023 |
EMPENHO: 04050132
416.XXX.XXX-20
ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA, ELZEISLAY AGUIAR MUNIZ, COORDENADORA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, PARA VIAJAR A SOBRAL NO D [...]
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100,00 |
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| 23/05/2023 |
EMPENHO: 04050114
69.375.210/0001-60
FRANCISCO KLEBER VIANA TORRES - ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE SUPORTE PORTA COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELIS [...]
|
446,00 |
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| 23/05/2023 |
EMPENHO: 04050134
19.659.691/0001-68
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE REAGENTES DESTINADOS AS ATIVIDADES DO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE M [...]
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715,90 |
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| 23/05/2023 |
EMPENHO: 06020035
711.XXX.XXX-87
PEDRO ALVES MOREIRA
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, CO [...]
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1.017,00 |
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| 23/05/2023 |
EMPENHO: 04010104
049.XXX.XXX-74
ISLEN MARIA FERREIRA NEVES
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇAO PARA FUNCIONAR O CAPS-AD (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL ALCOOL E DROGAS) LOCALIZADO À AV JOSE TENENTE CARVALHO DE AR [...]
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3.500,00 |
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| 23/05/2023 |
EMPENHO: 04010105
006.XXX.XXX-91
RAIMUNDO ALVES DE FREITAS
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF), NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 4° AD [...]
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3.000,00 |
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| 23/05/2023 |
EMPENHO: 04010106
006.XXX.XXX-91
RAIMUNDO ALVES DE FREITAS
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAR COMO ANEXO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF) LOCALIZADO NA RUA DR CHAGAS PINTO [...]
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2.000,00 |
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