Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/05/2023 |
EMPENHO: 01050138
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO NO DOU REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE 870500/2018 OPERACAO 1056310-08 MUNICIPIO DE IPU, ALTERACAO DE VIGENCIA PAR [...]
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2.400,00 |
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| 31/05/2023 |
EMPENHO: 01010002
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
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11,00 |
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| 31/05/2023 |
EMPENHO: 01010002
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
|
34,79 |
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| 31/05/2023 |
EMPENHO: 01010003
00.000.000/0332-86
BANCO DO BRASIL S/A
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
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11,50 |
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| 31/05/2023 |
EMPENHO: 06010001
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE [...]
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11,00 |
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| 31/05/2023 |
EMPENHO: 04030147
30.047.154/0001-08
PAULO HENRIQUE DE ARAUJO 81358318387
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE BOLSAS PERSONALIZADAS EM AMTERIAL VERNIZ COM DUAS (02)ALÇAS DE MÃO, UMA(01) ALÇA DE LADO, TAMANHO 26 X 37 (ALTUR [...]
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1.774,50 |
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| 31/05/2023 |
EMPENHO: 04010001
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MU [...]
|
11,00 |
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| 31/05/2023 |
EMPENHO: 03010001
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MU [...]
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11,00 |
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| 30/05/2023 |
EMPENHO: 04030140
06.167.998/0001-08
MEGAMIX COMÉRCIO DE PAPELARIA EIRELI-EPP
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA AS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.
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34.690,90 |
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| 30/05/2023 |
EMPENHO: 02050030
04.802.280/0001-02
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇ [...]
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79.258,00 |
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| 30/05/2023 |
EMPENHO: 02050031
04.802.280/0001-02
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇ [...]
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70.732,80 |
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| 30/05/2023 |
EMPENHO: 02050032
04.802.280/0001-02
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇ [...]
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62.539,00 |
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| 30/05/2023 |
EMPENHO: 01010154
32.447.784/0001-97
JOAO ANTONIO VIANA DE OLIVEIRA
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19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA DAS DAS VIAS PÚBLICAS NA [...]
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1.300,00 |
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| 30/05/2023 |
EMPENHO: 01010003
00.000.000/0332-86
BANCO DO BRASIL S/A
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
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11,50 |
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| 30/05/2023 |
EMPENHO: 01010003
00.000.000/0332-86
BANCO DO BRASIL S/A
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
|
11,50 |
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| 30/05/2023 |
EMPENHO: 01010002
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
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60,02 |
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| 30/05/2023 |
EMPENHO: 01010002
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
|
11,00 |
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| 30/05/2023 |
EMPENHO: 04010002
00.000.000/0332-86
BANCO DO BRASIL S/A
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNIC [...]
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11,50 |
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| 30/05/2023 |
EMPENHO: 04010001
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MU [...]
|
11,00 |
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| 30/05/2023 |
EMPENHO: 04010111
07.954.571/0001-04
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASE FINANCEIRO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE SOBRAL - CONSÓRCIO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUN [...]
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33.146,55 |
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| 30/05/2023 |
EMPENHO: 02010001
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB D [...]
|
11,00 |
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| 30/05/2023 |
EMPENHO: 01010084
00.378.257/0001-81
MINISTERIO DA FAZENDA
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PASEP MENSAL(NORMAL) DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 20 [...]
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28,06 |
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| 30/05/2023 |
EMPENHO: 03030066
22.675.190/0001-80
CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRELI
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 06 (SEIS) SALAS DE AULA COM QUADRA NA LOCALIDADE DE SÃO JOSÉ D [...]
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140.702,09 |
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| 30/05/2023 |
EMPENHO: 02010010
11.446.019/0001-82
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORR [...]
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395.791,74 |
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| 30/05/2023 |
EMPENHO: 01010078
31.277.622/0001-95
CONS. PUB. DE MAN. DOS RES. SOL. DA REG. SER CRAT.
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2020, COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUICO [...]
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33.477,80 |
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| 29/05/2023 |
EMPENHO: 04050161
416.XXX.XXX-20
ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA, ELZEISLAY AGUIAR MUNIZ, COORDENADORA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, PARA VIAJAR A SOBRAL NO D [...]
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100,00 |
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| 29/05/2023 |
EMPENHO: 03050046
166.XXX.XXX-53
TEREZINHA RUFINO MOREIRA MORORO
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA TEREZINHA RUFINO MOREIRA MORORO OCUPANTEDO CARGO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA VIA [...]
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250,00 |
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| 29/05/2023 |
EMPENHO: 03050047
751.XXX.XXX-72
LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES, OCUPANTEDO DE MOTORISTA, PARA VIAJAR A FORTALEZA, NO DIA 25 DE MAIO [...]
|
50,00 |
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| 29/05/2023 |
EMPENHO: 03050049
166.XXX.XXX-53
TEREZINHA RUFINO MOREIRA MORORO
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA TEREZINHA RUFINO MOREIRA MORORO OCUPANTEDO CARGO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA VIA [...]
|
250,00 |
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| 29/05/2023 |
EMPENHO: 03050050
643.XXX.XXX-53
ANTONIA CLAUDIA DE SOUSA ANDRADE
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA ANTONIA CLAUDIA DE SOUSA ANDRADE OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DE PLANEJAMENTO, PARA VIAJA [...]
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100,00 |
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