Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/06/2023 |
EMPENHO: 01060009
956.XXX.XXX-49
JOSE AROLDO PAIVA
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS EM ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRAE [...]
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1.455,00 |
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| 05/06/2023 |
EMPENHO: 06010049
629.XXX.XXX-00
ANTONIA ADRIANA CAVALCANTE PAIVA
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOC [...]
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1.302,00 |
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| 05/06/2023 |
EMPENHO: 06010050
063.XXX.XXX-28
BRUNA NAGILA DE CARVALHO LIMA FARIAS
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DO MUN [...]
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1.460,00 |
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| 05/06/2023 |
EMPENHO: 06050085
603.XXX.XXX-32
ANTONIO JAILTON PEREIRA DA COSTA
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS COMO CHAVEIRO, COM A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES, TROCA DE FECHADURAS DE PORTAS, ARMARIOS, G [...]
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60,00 |
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| 05/06/2023 |
EMPENHO: 04010061
318.XXX.XXX-97
DEUSDETE POSSIDONIO BARROS
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA EXECUTAR A FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, UBS E HOSPITAL MUNICIPAL DR. JO [...]
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1.400,00 |
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| 05/06/2023 |
EMPENHO: 04050210
603.XXX.XXX-32
ANTONIO JAILTON PEREIRA DA COSTA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS COMO CHAVEIRO, COM A CONFECÇÃO DE TRÊS (03) COPIAS DE CHAVES, TROCA DE FECHADURAS DE PORTAS, [...]
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60,00 |
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| 05/06/2023 |
EMPENHO: 04050211
603.XXX.XXX-32
ANTONIO JAILTON PEREIRA DA COSTA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS COMO CHAVEIRO, COM A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES, TROCA DE FECHADURAS DE PORTAS, ARMARIOS, G [...]
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45,00 |
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| 05/06/2023 |
EMPENHO: 04050212
603.XXX.XXX-32
ANTONIO JAILTON PEREIRA DA COSTA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS COMO CHAVEIRO, COM A CONFECÇÃO DE TRÊS (03) COPIAS DE CHAVES, TROCA DE FECHADURAS DE PORTAS, [...]
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100,00 |
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| 05/06/2023 |
EMPENHO: 02010023
210.XXX.XXX-10
ROGERIO RODRIGUES VASCONCELOS
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO EM ELETRÔNICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFOR [...]
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860,00 |
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| 05/06/2023 |
EMPENHO: 02010041
378.XXX.XXX-68
JOSE FALCONIERE PERES DE SOUSA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM REDE DE COMPUTADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI [...]
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400,00 |
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| 05/06/2023 |
EMPENHO: 03010027
057.XXX.XXX-55
ANTONIO MATEUS MARTINS CORREA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE VIGILANCIA NOTURNO, JUNTO AO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI/SECRETAR [...]
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1.302,00 |
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| 05/06/2023 |
EMPENHO: 03030006
873.XXX.XXX-15
ANGELICA ETIENE PAIVA ARAUJO
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE ARTE E CULTURA JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORM [...]
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700,00 |
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| 05/06/2023 |
EMPENHO: 03050059
603.XXX.XXX-32
ANTONIO JAILTON PEREIRA DA COSTA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS COMO CHAVEIRO, COM A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES DE VEICULOS, TROCA DE FECHADURAS DE PORTAS, [...]
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100,00 |
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| 05/06/2023 |
EMPENHO: 01050143
603.XXX.XXX-32
ANTONIO JAILTON PEREIRA DA COSTA
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04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS DIVERSOS COMO CHAVEIRO, COM A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES DE VEICULOS, TROCA DE FECHADURAS DE PORTAS, ARMARIOS, GAVETAS, PORTOES DE PREDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMIN [...]
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80,00 |
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| 05/06/2023 |
EMPENHO: 01010064
071.XXX.XXX-54
FRANCISCO RHENNAN ARAUJO FRANÇA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DA AGENCIA DE CORREIOS COMUNITARIA - AGC DISTRITO DE INGAZEIRAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME [...]
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700,00 |
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| 05/06/2023 |
EMPENHO: 01010002
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
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15,92 |
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| 05/06/2023 |
EMPENHO: 01010004
07.047.251/0001-70
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO EXERCÍCIO D [...]
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2.036,36 |
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| 05/06/2023 |
EMPENHO: 06010003
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍ [...]
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389,75 |
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| 05/06/2023 |
EMPENHO: 06010005
07.530.736/0001-10
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE ASSIS [...]
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67,37 |
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| 05/06/2023 |
EMPENHO: 04050209
48.392.031/0001-61
RAVENNA LARA GOMES LIMA 6254221370
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DUAS (02) PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO CIDADE DE FORTALEZA A RIO DE JANEIRO-RJ - IDA DIA 18/05/2023, PACIENTE VIAJA [...]
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3.645,00 |
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| 05/06/2023 |
EMPENHO: 01060010
05.614.870/0001-74
CARTORIO TAVARES
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04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS CARTORARIAS COM RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRA [...]
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1.314,08 |
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| 02/06/2023 |
EMPENHO: 04050206
10.492.937/0001-85
M & M COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVOS ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM (01) APARELHO AUDITIVO DE AMPLIFICAÇÃO SONORA INDIVIDUAL, MARCA ARGOSY, MODELO: VISTA DX 550 RIC 312, PARA DO [...]
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3.600,00 |
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| 02/06/2023 |
EMPENHO: 03010047
063.XXX.XXX-95
GEISLAINE LORRANY MARTINS BEZERRA ALVES
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO PEDAGOGICO EM ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME D [...]
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1.302,00 |
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| 02/06/2023 |
EMPENHO: 01050141
17.663.773/0001-50
LOKA EVENTOS LTDA - ME
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19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DECORAÇÃO DE AMBIENTE E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DE PEQUENO PORTE, POR OCASIÃO DA CAMPANHA MAIO AMARELO(MOVIMENTO INTER [...]
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850,00 |
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| 02/06/2023 |
EMPENHO: 01010002
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
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33,00 |
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| 02/06/2023 |
EMPENHO: 01010002
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
|
19,10 |
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| 02/06/2023 |
EMPENHO: 01050139
17.663.773/0001-50
LOKA EVENTOS LTDA - ME
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13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DECORAÇÃO E LOCAÇÃO DE ESTRUTURA(BACKDROP, EQUIPAMENTOS DE SOM E CADEIRAS) DESTINADA A ABERTURA DO PROJETO EDUCANDO PELO ESPO [...]
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1.400,00 |
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| 02/06/2023 |
EMPENHO: 01050140
17.663.773/0001-50
LOKA EVENTOS LTDA - ME
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13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DECORAÇÃO DE AMBIENTE(PALCO DE PEQUENO PORTE), LOCAÇÃO DE ESTRTURA( EQUIPAMENTOS DE SOM, PALCO PEQUENO, BACKDROP) E APRESENTAÇ [...]
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4.200,00 |
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| 02/06/2023 |
EMPENHO: 01060008
07.135.601/0001-50
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARÁ
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ART REFERENTE A PLANTA BAIXA E MEMORIAL DESCRITIVO DE IMOVEL URBANO DE USO MISTO PARA FINS DE USUCAPIAO JUNTO A [...]
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96,62 |
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| 02/06/2023 |
EMPENHO: 04050208
17.663.773/0001-50
LOKA EVENTOS LTDA ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DECORAÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DE PEQUENO PORTE POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DO ENFERMEIRO E TÉCNICO DE EN [...]
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850,00 |
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