Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/08/2023 |
EMPENHO: 04070094
32.586.167/0001-72
A M S SUPERMERCADO LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOS [...]
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58,50 |
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| 28/08/2023 |
EMPENHO: 04070095
32.586.167/0001-72
A M S SUPERMERCADO LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOS [...]
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1.692,25 |
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| 28/08/2023 |
EMPENHO: 04070099
32.586.167/0001-72
A M S SUPERMERCADO LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOS [...]
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780,00 |
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| 28/08/2023 |
EMPENHO: 04070100
32.586.167/0001-72
A M S SUPERMERCADO LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOS [...]
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5.101,50 |
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| 28/08/2023 |
EMPENHO: 01080074
603.XXX.XXX-00
SEBASTIÃO DOUGLAS RIBEIRO DE SOUSA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO AO GRUPO MARACATU NAÇÃO IPUÇABA, ATRAVÉS DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, O AGENTE CULTURAL, O SR. SEBASTIÃ [...]
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15.000,00 |
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| 28/08/2023 |
EMPENHO: 01010003
00.000.000/0332-86
BANCO DO BRASIL S/A
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
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11,50 |
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| 28/08/2023 |
EMPENHO: 01010003
00.000.000/0332-86
BANCO DO BRASIL S/A
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
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11,50 |
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| 28/08/2023 |
EMPENHO: 01080010
19.019.335/0001-80
LIVE TALENTOS AGENCIAMENTO PROD PUBLICIDADE LTDA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DA RENOMADA DUPLA ZEZÉ DE CAMARGO & LUCIANO, PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO ALUSIVO A FESTA DE EMANCIPA [...]
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250.000,00 |
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| 28/08/2023 |
EMPENHO: 01080141
17.663.773/0001-50
LOKA EVENTOS LTDA - ME
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS, BANHEIROS QUÍMICOS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO, SHOW PIROTÉCNICO E [...]
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90.525,00 |
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| 28/08/2023 |
EMPENHO: 01080142
21.582.271/0001-72
DT SERVIÇOS, LOCACAO DE ESTRUTURAS E EVENTOS EIREL
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS, BANHEIROS QUÍMICOS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO, SHOW PIROTÉCNICO E [...]
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57.000,00 |
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| 28/08/2023 |
EMPENHO: 01080145
38.130.383/0001-95
ECOLAR COMERCIAL & SERVIÇOS - EIRELI
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DE TORRE DE DELAY EM ALUMINO Q30 MEDINDO 3M DE ALTURA, DESTINADOS A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE IPU - 183 ANOS.
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4.775,00 |
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| 28/08/2023 |
EMPENHO: 01080146
41.985.251/0001-50
F. C. R. FARIAS
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS EVENTOS: INICIANDO COM HASTEAMENTO DAS BANDEIRAS(D [...]
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8.725,00 |
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| 28/08/2023 |
EMPENHO: 01080148
41.985.251/0001-50
F. C. R. FARIAS
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE KIT BRINQUEDOS CAMA ELETRICA E INFLAVEIS BALAO PULA-PULA COM PISCINA DE BOLINHAS TOBOGA CASTELO PULA-PULA, DESTINA [...]
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1.750,00 |
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| 28/08/2023 |
EMPENHO: 01080152
36.281.275/0001-98
ISMAEL FERREIRA CARDODO 02806840376
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM COBERTURA, FILMAGENS, FOTOS E PRODUÇÃO DE VIDEOS DOS EVENTOS QUE ACONTECERÃO NA SEMANA DO MUNICI [...]
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2.500,00 |
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| 28/08/2023 |
EMPENHO: 01080147
38.130.383/0001-95
ECOLAR COMERCIAL & SERVIÇOS - EIRELI
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TABLADO, BLACKDROP E FECHAMENTO EM MADEIRA NAVAL E HASTES DE METAL, DESTINADOS AOS EVENTOS QUE ACONTECERÃO DURANTE A [...]
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16.950,00 |
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| 28/08/2023 |
EMPENHO: 01080155
09.272.945/0001-37
BENEVALDO COSTA DA PONTE
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A IMPRESSAO DE DUAS LONAS FRONT COM ILHOES DE 17,30 M X 2,00 M E 5,0 M X 1,50 M PARA O PALCO DO [...]
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3.100,00 |
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| 28/08/2023 |
EMPENHO: 01010004
07.047.251/0001-70
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO EXERCÍCIO D [...]
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2.142,76 |
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| 28/08/2023 |
EMPENHO: 04080041
05.318.733/0001-92
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DE SAUDE E PACIENTES JUNTO A SE [...]
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29.625,00 |
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| 28/08/2023 |
EMPENHO: 04080122
07.206.048/0001-08
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
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750,00 |
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| 25/08/2023 |
EMPENHO: 01080151
21.962.655/0001-10
GUSTAVO SOARES DE OLIVEIRA NETO-ME
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE DUAS MIL PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PERSONALIZADAS EM CETIM, POR OCASIAO DO ANIVERSARIO DE 183 ANOS DE EMANCIPAÇÃO [...]
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4.240,00 |
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| 25/08/2023 |
EMPENHO: 01080153
13.184.101/0001-01
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, [...]
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735,00 |
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| 25/08/2023 |
EMPENHO: 02080016
13.184.101/0001-01
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, [...]
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1.060,00 |
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| 25/08/2023 |
EMPENHO: 01080073
035.XXX.XXX-40
PEDRO EMMY ALVES DA COSTA MOREIRA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 002/2023 TENDO POR OBJETIVO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL I [...]
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23.714,79 |
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| 25/08/2023 |
EMPENHO: 01080076
056.XXX.XXX-05
ALANA RAYANE ALVES DE SOUSA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO AO GRUPO ARRAIÁ DA JUVENTUDE, ATRAVÉS DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, O AGENTE CULTURAL, A SR(A). ALANA RA [...]
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15.000,00 |
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| 25/08/2023 |
EMPENHO: 01080149
051.XXX.XXX-08
ABRAAO DAVID COSTA DIAS MARTINS
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇÃO DE 130 CONVITES ALUSIVOS A SEMANA DO MUNICIPIO(183 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE IPU) [...]
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4.500,00 |
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| 25/08/2023 |
EMPENHO: 01080143
04.853.679/0001-12
LUIZA DE MARILLAC RODRIGUES MARTINS
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DAS 10(DEZ) CANDIDATAS AO CONCURSO MISS IPU 2023 E DA MISS IPU 2022, COMPREENDENDO: SERVIÇOS DE MANICURE, [...]
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7.500,00 |
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| 25/08/2023 |
EMPENHO: 01080068
07.279.410/0001-62
JOTA BARROS PROJETOS E ASSESORIA TECNICA LTDA ME
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ACONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA, ASSESSORAMENTO E ELABORAÇÃO, DE ACORDO COM A DEMANDA, DE PROJ [...]
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98.504,00 |
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| 25/08/2023 |
EMPENHO: 06080084
04.853.679/0001-12
LUIZA DE MARILLAC RODRIGUES MARTINS
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ROUPAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AO EVENTO - DIA D PRIMEIRA INFÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISNTENCIA SOCIAL DEST [...]
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900,00 |
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| 24/08/2023 |
EMPENHO: 01080117
00.000.060/8113-41
FELIPE AMORIM & CIA PRODUÇÕES ARTISITICAS LTDA-ME
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ARTISTICOS DO RENOMADO CANTOR FELIPE AMORIM, PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO ALUSIVO A FESTA DE EMANCIPA [...]
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78.000,00 |
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| 24/08/2023 |
EMPENHO: 01080150
24.648.605/0001-51
FENIX SOLUCOES EM PROD E SERV EIRELI-ME
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04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO (CORRETIVA E PREVENTIVA) APLICAÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA ELIMINAÇÃO DE PRAGAS URBANA [...]
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1.300,00 |
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