Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/07/2023 |
EMPENHO: 01010004
07.047.251/0001-70
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO EXERCÍCIO D [...]
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1.955,22 |
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| 14/07/2023 |
EMPENHO: 01070051
04.493.726/0001-64
ANTONIO MARQUES DA COSTA SERVIÇOS - ME
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREDIAL E CORRETIVA DE PRAÇAS PUBLICAS, SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS IMOVEIS E ESPAÇOS PUBLICOS SOB A ADMINIS [...]
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41.809,44 |
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| 14/07/2023 |
EMPENHO: 04070066
43.486.564/0001-99
PAREDES ANDRADE SERVICOS DE SAUDE LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE PROSTATECTOMIA RADICAL NO PACIENTE JOSÉ OSMAR VIEIRA DA SILVA, [...]
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2.500,00 |
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| 14/07/2023 |
EMPENHO: 04070083
07.206.048/0001-08
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
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16.959,60 |
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| 14/07/2023 |
EMPENHO: 04070084
07.206.048/0001-08
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
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16.485,00 |
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| 14/07/2023 |
EMPENHO: 04010001
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MU [...]
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44,00 |
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| 14/07/2023 |
EMPENHO: 04010001
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MU [...]
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22,00 |
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| 14/07/2023 |
EMPENHO: 02010001
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB D [...]
|
22,00 |
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| 14/07/2023 |
EMPENHO: 03010001
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MU [...]
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11,00 |
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| 14/07/2023 |
EMPENHO: 01070071
36.217.593/0001-90
MICHELLE PASSOS MORORO - ME
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04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO [...]
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3.240,00 |
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| 14/07/2023 |
EMPENHO: 01070070
36.217.593/0001-90
MICHELLE PASSOS MORORO - ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SE [...]
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3.880,00 |
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| 14/07/2023 |
EMPENHO: 01070083
11.962.967/0001-70
CONSTRUTORA SANTA BEATRIZ LTDA EPP
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE E LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE IPU [...]
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101.895,08 |
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| 13/07/2023 |
EMPENHO: 02060030
48.048.893/0001-71
CENTRAL ATACADISTA LTDA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE CONSUMO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DEST [...]
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12.279,55 |
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| 13/07/2023 |
EMPENHO: 01070034
13.233.350/0001-40
A CORSINO DE MESQUITA - ME
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19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA, CONFORME CONTRAT [...]
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69,20 |
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| 13/07/2023 |
EMPENHO: 01070078
00.655.522/0001-21
GOVERNO FEDERAL
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE PARA UNIAO.
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13.341,49 |
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| 13/07/2023 |
EMPENHO: 01070086
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA POR SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA DE PRAZO, REFERENTE AO PT 1070982-24 - OBJETO: PAVIMENTAÇÃO NO M [...]
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1.700,00 |
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| 13/07/2023 |
EMPENHO: 01010003
00.000.000/0332-86
BANCO DO BRASIL S/A
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
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11,50 |
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| 13/07/2023 |
EMPENHO: 01010002
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
|
19,83 |
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| 13/07/2023 |
EMPENHO: 01010002
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
|
22,00 |
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| 13/07/2023 |
EMPENHO: 01070035
13.233.350/0001-40
A CORSINO DE MESQUITA - ME
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11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRIC [...]
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36,00 |
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| 13/07/2023 |
EMPENHO: 01070026
13.233.350/0001-40
A CORSINO DE MESQUITA - ME
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORD [...]
|
24,00 |
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| 13/07/2023 |
EMPENHO: 06070020
13.233.350/0001-40
A CORSINO DE MESQUITA - ME
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FORTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA S [...]
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69,20 |
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| 13/07/2023 |
EMPENHO: 06070021
13.233.350/0001-40
A CORSINO DE MESQUITA - ME
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FORTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA S [...]
|
69,20 |
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| 13/07/2023 |
EMPENHO: 06070024
13.233.350/0001-40
A CORSINO DE MESQUITA - ME
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FORTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA S [...]
|
69,20 |
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| 13/07/2023 |
EMPENHO: 06070027
13.233.350/0001-40
A CORSINO DE MESQUITA - ME
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FORTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA S [...]
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69,20 |
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| 13/07/2023 |
EMPENHO: 06070030
13.233.350/0001-40
A CORSINO DE MESQUITA - ME
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FORTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA S [...]
|
69,20 |
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| 13/07/2023 |
EMPENHO: 06070033
13.233.350/0001-40
A CORSINO DE MESQUITA - ME
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FORTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA S [...]
|
69,20 |
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| 13/07/2023 |
EMPENHO: 06070034
13.233.350/0001-40
A CORSINO DE MESQUITA - ME
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FORTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA S [...]
|
69,20 |
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| 13/07/2023 |
EMPENHO: 06070046
38.415.263/0001-34
ANTONIO COSTA RODRIGUES 92778640363
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO EQUIPAMENTO PONTO ELETRÔNICO, COM A SUBSTITUIÇÃO DE DO SENSOR BIOMÉTRICO E DO LACRE DO PONTO ELETRONI [...]
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93,00 |
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| 13/07/2023 |
EMPENHO: 06070047
38.415.263/0001-34
ANTONIO COSTA RODRIGUES 92778640363
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DO SENSOR DA TAMPA, DO SENDOR BIOMÉTRICO E DO LACRE DO EQUIPAM [...]
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550,00 |
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