Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/07/2023 |
EMPENHO: 03070028
21.255.717/0001-54
GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO COM SAÍDA DA CIDADE DE IPU COM DESTINO A DIVERSAS UNIVERSIDADES LOCALIZ [...]
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110.421,60 |
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| 25/07/2023 |
EMPENHO: 02010001
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB D [...]
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55,00 |
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| 25/07/2023 |
EMPENHO: 02010001
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB D [...]
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66,00 |
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| 25/07/2023 |
EMPENHO: 03010001
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MU [...]
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88,00 |
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| 25/07/2023 |
EMPENHO: 01070080
05.162.341/0001-87
P2 ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPI DE IPU-CE, CONFORME CONTRATO E 6ª MED [...]
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142.574,77 |
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| 25/07/2023 |
EMPENHO: 01010078
31.277.622/0001-95
CONS. PUB. DE MAN. DOS RES. SOL. DA REG. SER CRAT.
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2020, COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUICO [...]
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33.477,80 |
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| 24/07/2023 |
EMPENHO: 06070080
625.XXX.XXX-15
ANTÔNIA SHIRLENE RODRIGUES DE SOUSA
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA A SERVIDORA , ANTONIA SHIRLENE RODRIGUES DE SOUSA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA ADJUNTA DE ASSISTEN [...]
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250,00 |
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| 24/07/2023 |
EMPENHO: 06070081
056.XXX.XXX-71
JOAO PEDRO GOMES ARAUJO
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO, JOAO PEDRO GOMES ARAUJO, OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE DE APOIO, PARA VIAJAR A FORTA [...]
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100,00 |
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| 24/07/2023 |
EMPENHO: 04070141
025.XXX.XXX-23
ISRAEL CARLOS MARTINS DOS REIS
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR, ISRAEL CARLOS MARTINS DOS REIS, AUXILIAR DE FARMACIA, PARA VIAJAR A SOBRAL, NO DIA 20 DE JU [...]
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50,00 |
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| 24/07/2023 |
EMPENHO: 01070117
00.420.142/0001-08
R N LOPES ME
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19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO, C [...]
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425,50 |
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| 24/07/2023 |
EMPENHO: 01070118
00.420.142/0001-08
R N LOPES ME
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DIS [...]
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572,00 |
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| 24/07/2023 |
EMPENHO: 04060140
07.397.938/0001-36
ALFREDO ALVES FONTELES-ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FO [...]
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2.337,61 |
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| 24/07/2023 |
EMPENHO: 04070103
18.880.225/0001-45
A V COMERCIO DE MAT MED CIRURGICOS LTDA ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA D [...]
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13,00 |
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| 24/07/2023 |
EMPENHO: 04070104
18.880.225/0001-45
A V COMERCIO DE MAT MED CIRURGICOS LTDA ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA D [...]
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183,81 |
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| 24/07/2023 |
EMPENHO: 04070105
18.880.225/0001-45
A V COMERCIO DE MAT MED CIRURGICOS LTDA ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA D [...]
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399,32 |
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| 24/07/2023 |
EMPENHO: 04070106
18.880.225/0001-45
A V COMERCIO DE MAT MED CIRURGICOS LTDA ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA D [...]
|
13,00 |
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| 24/07/2023 |
EMPENHO: 04070107
18.880.225/0001-45
A V COMERCIO DE MAT MED CIRURGICOS LTDA ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA D [...]
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235,88 |
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| 24/07/2023 |
EMPENHO: 04070108
18.880.225/0001-45
A V COMERCIO DE MAT MED CIRURGICOS LTDA ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA D [...]
|
13,00 |
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| 24/07/2023 |
EMPENHO: 04070109
18.880.225/0001-45
A V COMERCIO DE MAT MED CIRURGICOS LTDA ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA D [...]
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40,71 |
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| 24/07/2023 |
EMPENHO: 04070110
18.880.225/0001-45
A V COMERCIO DE MAT MED CIRURGICOS LTDA ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA D [...]
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299,90 |
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| 24/07/2023 |
EMPENHO: 04070111
18.880.225/0001-45
A V COMERCIO DE MAT MED CIRURGICOS LTDA ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA D [...]
|
28,34 |
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| 24/07/2023 |
EMPENHO: 04070112
18.880.225/0001-45
A V COMERCIO DE MAT MED CIRURGICOS LTDA ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA D [...]
|
30,68 |
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| 24/07/2023 |
EMPENHO: 01070116
00.420.142/0001-08
R N LOPES ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº [...]
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896,00 |
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| 24/07/2023 |
EMPENHO: 01010002
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
|
24,01 |
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| 24/07/2023 |
EMPENHO: 01010004
07.047.251/0001-70
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO EXERCÍCIO D [...]
|
436,98 |
|
| 24/07/2023 |
EMPENHO: 01010004
07.047.251/0001-70
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO EXERCÍCIO D [...]
|
625,56 |
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| 24/07/2023 |
EMPENHO: 04010045
07.040.108/0001-57
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO CONSUMO NA CASA DE APOIO, LOCALIZADA EM FORTALEZA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE [...]
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540,94 |
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| 24/07/2023 |
EMPENHO: 04070142
07.206.048/0001-08
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
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5.761,17 |
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| 24/07/2023 |
EMPENHO: 04070143
07.206.048/0001-08
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
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56.500,80 |
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| 24/07/2023 |
EMPENHO: 04070144
07.206.048/0001-08
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
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77.936,50 |
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