Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/02/2023 |
EMPENHO: 03020003
07.778.129/0001-74
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO FRANCISCO JAMAX BEZERRA GUILHERME, CEDIDO AO MUNICIPIO DE IPU, REFERENTE AO MÊS DE J [...]
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2.511,59 |
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| 08/02/2023 |
EMPENHO: 04020022
416.XXX.XXX-20
ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA, ELZEISLAY AGUIAR MUNIZ, COORDENADORA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, PARA VIAJAR A SOBRAL NO D [...]
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100,00 |
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| 08/02/2023 |
EMPENHO: 06020003
12.975.511/0001-08
NORD VEICULOS LTDA
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO KWID DA MARCA RENAULT DE PLACA SAN8G20 POR CONTA DA REVISÃO DE 10.000KM, JUNTO A SECRETARIA DE AS [...]
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667,27 |
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| 08/02/2023 |
EMPENHO: 01020039
025.XXX.XXX-17
ANTONIO CLEMILTON DE LIMA COSTA
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS TRABALHISTAS DECORRENTE DE HONORARIOS ADVOCATICIOS POR DECISÃO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESS [...]
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846,97 |
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| 08/02/2023 |
EMPENHO: 01020040
167.XXX.XXX-04
JUELINA RIBEIRO DE AQUINO
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA POR DECISÃO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N° 0005468-21.2014.8.06.0095, CONFORME [...]
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7.087,22 |
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| 08/02/2023 |
EMPENHO: 04010061
318.XXX.XXX-97
DEUSDETE POSSIDONIO BARROS
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA EXECUTAR A FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, UBS E HOSPITAL MUNICIPAL DR. JO [...]
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1.400,00 |
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| 08/02/2023 |
EMPENHO: 02010041
378.XXX.XXX-68
JOSE FALCONIERE PERES DE SOUSA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM REDE DE COMPUTADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI [...]
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400,00 |
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| 08/02/2023 |
EMPENHO: 03010047
063.XXX.XXX-95
GEISLAINE LORRANY MARTINS BEZERRA ALVES
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO PEDAGOGICO EM ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME D [...]
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1.302,00 |
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| 08/02/2023 |
EMPENHO: 01010002
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
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22,00 |
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| 08/02/2023 |
EMPENHO: 01010002
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
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44,56 |
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| 08/02/2023 |
EMPENHO: 01010004
07.047.251/0001-70
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO EXERCÍCIO D [...]
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298,00 |
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| 08/02/2023 |
EMPENHO: 01010004
07.047.251/0001-70
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO EXERCÍCIO D [...]
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313,77 |
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| 08/02/2023 |
EMPENHO: 06020002
31.901.485/0001-18
F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM ASSESSORIA SOCIAL, DE APOIO ADMINISTRATIVO, PLANJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROGRAM [...]
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7.380,00 |
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| 08/02/2023 |
EMPENHO: 06020004
31.901.485/0001-18
F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM ASSESSORIA SOCIAL, DE APOIO ADMINISTRATIVO, PLANJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROGR [...]
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7.356,00 |
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| 08/02/2023 |
EMPENHO: 06020005
12.975.511/0001-08
NORD VEICULOS LTDA
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO VEICULO KWID DA MARCA RENAULT DE PLACA SAN8G20 POR CONTA DA REVISÃO DE 10.0 [...]
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300,00 |
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| 08/02/2023 |
EMPENHO: 06020006
31.901.485/0001-18
F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, ESPECIALIZADO NA ALIMENTAÇÃO. INSERÇÃO DE DADOS E AC [...]
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6.720,00 |
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| 08/02/2023 |
EMPENHO: 06010001
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE [...]
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66,00 |
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| 08/02/2023 |
EMPENHO: 04010110
00.126.564/0001-75
ASSOCIAÇÃO DAS AGENTES DE SAUDE DE IPU
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO MENSAL DAS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE -ACS, CONFORME LEI MUNICIPAL 235/2009, JUNTO [...]
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39.300,00 |
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| 08/02/2023 |
EMPENHO: 04020018
42.250.719/0001-20
OCULARE CENTRO OFTALMOLOGICO EIRELI
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM APLICAÇAO DE INJEÇAO NO OLHO DA PACIENTE MARIA IRANIR VIEIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTO [...]
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800,00 |
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| 08/02/2023 |
EMPENHO: 04020019
00.623.282/0001-83
OFTALMOCLINICALUIZ HUMBERTO GONZAGA DE MENDONCA-EP
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA P [...]
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17.547,39 |
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| 08/02/2023 |
EMPENHO: 04020020
10.740.037/0001-00
CLINICA DE OLHOS DAMIAO ALVES DE AQUINO LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM APLICAÇÃO DE INJEÇÃO INTRAVÍTREA ANTIANGIOGENICO NO OLHO ESQUERDO NA PACIENTE CLAUDIA REGINA [...]
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1.700,00 |
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| 08/02/2023 |
EMPENHO: 04020021
06.577.902/0001-71
CASA DE SAUDE SAO SEBASTIAO S. C. LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME ECOCARDIOGRAMA NA PACIENTE ANTONIA ALVES PEREIRA LIMA, CONFORME SOLIC [...]
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265,00 |
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| 08/02/2023 |
EMPENHO: 04020024
19.659.691/0001-68
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO DO ANALISADOR SEMI AUTOMATICO BIOPLUS 200, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITA [...]
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600,00 |
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| 08/02/2023 |
EMPENHO: 04010001
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MU [...]
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66,00 |
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| 08/02/2023 |
EMPENHO: 04010001
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MU [...]
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22,00 |
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| 08/02/2023 |
EMPENHO: 03010004
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EX [...]
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293,45 |
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| 08/02/2023 |
EMPENHO: 03010001
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MU [...]
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33,00 |
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| 07/02/2023 |
EMPENHO: 01020009
623.XXX.XXX-87
KEYLA PAULINO MARTINS
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 01 DIARIA, A SERVIDORA PUBLICA, KEYLA PAULINO MARTINS, SECRETARIA DE MUNICIPAL DE CULTURA , PARA VIAJAR A CIDADE [...]
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250,00 |
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| 07/02/2023 |
EMPENHO: 04020013
03.183.450/0001-55
LABTECNICA PRO. P/ LAB. EIRELI
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PAPEL TERMO SENSIVEL 50MM X 45MM DESTINADO A UTILIZAÇÃO NA MAQUINA DE HEMATOLOGIA DO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNIC [...]
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300,00 |
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| 07/02/2023 |
EMPENHO: 06010049
629.XXX.XXX-00
ANTONIA ADRIANA CAVALCANTE PAIVA
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOC [...]
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1.302,00 |
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