Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/08/2023 |
EMPENHO: 02080009
07.084.577/0001-78
INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS ADMINISTRATIVAS DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU E O INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLE [...]
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5.575,00 |
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| 11/08/2023 |
EMPENHO: 04070181
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 04010034/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA [...]
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800,00 |
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| 11/08/2023 |
EMPENHO: 04010033
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEI [...]
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7.400,00 |
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| 11/08/2023 |
EMPENHO: 02010013
00.378.257/0001-81
MINISTERIO DA FAZENDA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A PASEP NORMAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2023.
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30.341,05 |
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| 11/08/2023 |
EMPENHO: 06080025
625.XXX.XXX-15
ANTÔNIA SHIRLENE RODRIGUES DE SOUSA
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA , ANTONIA SHIRLENE RODRIGUES DE SOUSA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA ADJUNTA DE ASSISTE [...]
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1.050,00 |
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| 11/08/2023 |
EMPENHO: 01080078
441.XXX.XXX-25
RAIMUNDO JOSE ARAGAO MARTINS
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04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 02 DIARIAS, AO SERVIDOR PUBLICO, RAIMUNDO JOSE ARAGÃO MARTINS, SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , PARA [...]
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500,00 |
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| 11/08/2023 |
EMPENHO: 03080023
458.XXX.XXX-87
JAIRO XAVIER DE BARROS
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EXEMPLARES DE LIVROS: RELICARIO DE MOÇÕES E AQUARELAS DE SONHOS, DESTINADOS AO ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNI [...]
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2.600,00 |
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| 11/08/2023 |
EMPENHO: 04080042
004.XXX.XXX-69
THIAGO NASCIMENTO DE QUEIROZ
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO THIAGO NASCIMENTO DE QUEIROZ PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CRIA [...]
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2.500,00 |
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| 11/08/2023 |
EMPENHO: 04080043
035.XXX.XXX-51
ANTONIO MARCELO PEDROSA MORAES
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO ANTÔNIO MARCELO PEDROSA MORAES PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CR [...]
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2.500,00 |
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| 11/08/2023 |
EMPENHO: 04080044
019.XXX.XXX-60
MILENA GOMES DOS SANTOS DE OLIVEIRA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICA MILENA GOMES DOS SANTOS DE OLIVEIRA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRAS [...]
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2.500,00 |
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| 11/08/2023 |
EMPENHO: 04080045
054.XXX.XXX-08
JOAQUIM ALVES CARVALHO JUNIOR
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO JOAQUIM ALVES CARVALHO JUNIOR PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CRI [...]
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2.500,00 |
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| 11/08/2023 |
EMPENHO: 04080046
016.XXX.XXX-54
RONALDO CESAR AGUIAR LIMA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO RONALDO CESAR AGUIAR LIMA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CRIADO POR INTERMEDIO DO MI [...]
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1.100,00 |
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| 11/08/2023 |
EMPENHO: 04080047
739.XXX.XXX-68
ALEX SOUZA MATOS MORORO
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO ALEX SOUZA MATOS MORORÓ PARTICIPANTE DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CRIADO POR INTERMEDIO DO MINI [...]
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1.100,00 |
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| 11/08/2023 |
EMPENHO: 04080048
026.XXX.XXX-95
SANRRANGERS SALES SILVA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO SANRRANGERS SALES SILVA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CRIADO POR INTERMEDIO DO MINI [...]
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1.100,00 |
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| 11/08/2023 |
EMPENHO: 01080031
13.233.350/0001-40
A CORSINO DE MESQUITA - ME
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19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E S [...]
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69,20 |
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| 11/08/2023 |
EMPENHO: 01080040
17.663.773/0001-50
LOKA EVENTOS LTDA - ME
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13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DE EQUIPAMENOS DE SOM(MESA DE ÁUDIO, 01(UM) MICROFONE, 01(UM) PEDESTAL COM 02(DUAS) CAIXAS NO TRIPÉ(0 1 CAIXA PAS [...]
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2.760,00 |
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| 11/08/2023 |
EMPENHO: 01080032
13.233.350/0001-40
A CORSINO DE MESQUITA - ME
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11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, [...]
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24,00 |
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| 11/08/2023 |
EMPENHO: 01080034
15.392.352/0001-07
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI
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11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE [...]
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450,00 |
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| 11/08/2023 |
EMPENHO: 01080072
17.663.773/0001-50
LOKA EVENTOS LTDA - ME
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, DECORAÇÃO DE AMBIENTES, REALIZAÇÃO DA SELETIVA DO MISS IPU 2024, APRESENT [...]
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5.100,00 |
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| 11/08/2023 |
EMPENHO: 01050085
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE [...]
|
757,70 |
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| 11/08/2023 |
EMPENHO: 01050086
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE [...]
|
658,40 |
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| 11/08/2023 |
EMPENHO: 01050120
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE [...]
|
638,60 |
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| 11/08/2023 |
EMPENHO: 01050134
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE [...]
|
638,60 |
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| 11/08/2023 |
EMPENHO: 01060004
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE [...]
|
757,70 |
|
| 11/08/2023 |
EMPENHO: 01060096
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE [...]
|
876,80 |
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| 11/08/2023 |
EMPENHO: 01080033
13.233.350/0001-40
A CORSINO DE MESQUITA - ME
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUR [...]
|
12,00 |
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| 11/08/2023 |
EMPENHO: 01080036
15.392.352/0001-07
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE [...]
|
1.076,00 |
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| 11/08/2023 |
EMPENHO: 01080037
15.392.352/0001-07
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE [...]
|
238,00 |
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| 11/08/2023 |
EMPENHO: 06080026
13.233.350/0001-40
A CORSINO DE MESQUITA - ME
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA S [...]
|
69,20 |
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| 11/08/2023 |
EMPENHO: 06080027
36.217.593/0001-90
MICHELLE PASSOS MORORO - ME
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME [...]
|
80,00 |
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