Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/04/2023 |
EMPENHO: 01010177
11.478.895/0001-90
MARIA RAMAYANNA RODRIGUES DE SOUSA ME
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE TV EM [...]
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1.800,00 |
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| 10/04/2023 |
EMPENHO: 01020020
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DEST [...]
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1.323,50 |
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| 10/04/2023 |
EMPENHO: 01030125
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DEST [...]
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777,50 |
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| 10/04/2023 |
EMPENHO: 01030126
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DEST [...]
|
1.634,00 |
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| 10/04/2023 |
EMPENHO: 01040001
10.842.734/0001-71
DUVALE PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DO MUNICIPIO DE IP [...]
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30.613,62 |
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| 10/04/2023 |
EMPENHO: 01040004
22.675.190/0001-80
CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRE
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NA AREA URBANA NA SE [...]
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470.795,49 |
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| 10/04/2023 |
EMPENHO: 01040005
22.675.190/0001-80
CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRE
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, DESTINAÇÃO FINAL E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS DE SAUDE DO MUN [...]
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23.160,90 |
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| 10/04/2023 |
EMPENHO: 06030022
31.901.485/0001-18
F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTIRIA GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITOR [...]
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5.800,00 |
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| 10/04/2023 |
EMPENHO: 06030023
31.901.485/0001-18
F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTIRIA GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITOR [...]
|
5.800,00 |
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| 10/04/2023 |
EMPENHO: 06040002
31.901.485/0001-18
F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM ASSESSORIA SOCIAL, DE APOIO ADMINISTRATIVO, PLANJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROGRAM [...]
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7.380,00 |
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| 10/04/2023 |
EMPENHO: 06010001
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE [...]
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11,00 |
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| 10/04/2023 |
EMPENHO: 04010097
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPI [...]
|
1.634,00 |
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| 10/04/2023 |
EMPENHO: 04010098
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPI [...]
|
658,40 |
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| 10/04/2023 |
EMPENHO: 04020012
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPI [...]
|
757,70 |
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| 10/04/2023 |
EMPENHO: 04030117
07.206.048/0001-08
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
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69.805,82 |
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| 10/04/2023 |
EMPENHO: 04030119
07.206.048/0001-08
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
|
80.372,74 |
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| 10/04/2023 |
EMPENHO: 04040006
07.206.048/0001-08
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
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199.850,00 |
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| 10/04/2023 |
EMPENHO: 04040009
22.016.449/0001-80
LABORATORIO E CLINICA MEDICA CARLOTA LTDA-ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIFICOS GESTANTES/DIABETICOS, JUNTO A SE [...]
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4.138,00 |
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| 10/04/2023 |
EMPENHO: 04040010
00.623.282/0001-83
OFTALMOCLINICALUIZ HUMBERTO GONZAGA DE MENDONCA-EP
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA P [...]
|
17.513,58 |
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| 10/04/2023 |
EMPENHO: 04040024
07.206.048/0001-08
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
|
40.313,97 |
|
| 10/04/2023 |
EMPENHO: 04040025
07.206.048/0001-08
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
|
423.812,88 |
|
| 10/04/2023 |
EMPENHO: 04010001
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MU [...]
|
11,00 |
|
| 10/04/2023 |
EMPENHO: 04010001
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MU [...]
|
22,00 |
|
| 10/04/2023 |
EMPENHO: 04010001
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MU [...]
|
55,00 |
|
| 10/04/2023 |
EMPENHO: 04010002
00.000.000/0332-86
BANCO DO BRASIL S/A
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNIC [...]
|
23,00 |
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| 10/04/2023 |
EMPENHO: 03010052
01.169.593/0001-87
ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SANTA LUZIA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL E.M.E.B JOAQUIM FERREIRA DO NASCIMENTO, [...]
|
72,00 |
|
| 10/04/2023 |
EMPENHO: 03010052
01.169.593/0001-87
ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SANTA LUZIA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL E.M.E.B JOAQUIM FERREIRA DO NASCIMENTO, [...]
|
72,00 |
|
| 10/04/2023 |
EMPENHO: 02040005
11.107.890/0001-51
SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E [...]
|
381.736,54 |
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| 10/04/2023 |
EMPENHO: 03020023
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE M [...]
|
1.653,80 |
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| 10/04/2023 |
EMPENHO: 03040011
11.107.890/0001-51
SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E [...]
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36.456,19 |
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