Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/05/2023 |
EMPENHO: 02050004
INFOCO EDITORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE LIVROS VOLTADOS PARA APRIMORAMENTO EDUCACIONAL, COM SUPORTE ESPECIALIZADO E REALIZAÇÃO DE ENCONTROS, TREINAMENTO [...]
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66.990,00 |
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| 05/05/2023 |
EMPENHO: 03050008
INFOCO EDITORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE LIVROS VOLTADOS PARA APRIMORAMENTO EDUCACIONAL, COM SUPORTE ESPECIALIZADO E REALIZAÇÃO DE ENCONTROS, TREINAMENTO [...]
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66.700,00 |
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| 05/05/2023 |
EMPENHO: 03050011
ANTONIO VICTOR BRASIL MESQUITA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE ENSINO(SERTÃO) DESTE MUN [...]
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715,00 |
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| 05/05/2023 |
EMPENHO: 01050011
DUVALE PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DO MUNICIPIO DE IP [...]
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58.130,98 |
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| 05/05/2023 |
EMPENHO: 01050006
MICHELLE PASSOS MORORO - ME
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04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO [...]
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960,00 |
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| 05/05/2023 |
EMPENHO: 01050005
MICHELLE PASSOS MORORO - ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SE [...]
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1.760,00 |
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| 05/05/2023 |
EMPENHO: 06050002
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELAT [...]
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261,11 |
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| 05/05/2023 |
EMPENHO: 04050006
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELAT [...]
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4.470,58 |
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| 05/05/2023 |
EMPENHO: 04050007
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELAT [...]
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4.054,17 |
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| 05/05/2023 |
EMPENHO: 04050008
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELAT [...]
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3.852,53 |
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| 05/05/2023 |
EMPENHO: 02050001
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELAT [...]
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7.331,40 |
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| 05/05/2023 |
EMPENHO: 02050002
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELAT [...]
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6.149,64 |
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| 05/05/2023 |
EMPENHO: 04050024
NOVITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MARETIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA [...]
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130.000,00 |
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| 05/05/2023 |
EMPENHO: 06040082
A M S SUPERMERCADO LTAS
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMEN [...]
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3,80 |
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| 05/05/2023 |
EMPENHO: 06040083
A M S SUPERMERCADO LTAS
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMEN [...]
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291,40 |
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| 05/05/2023 |
EMPENHO: 06040084
A M S SUPERMERCADO LTAS
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMEN [...]
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3,80 |
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| 05/05/2023 |
EMPENHO: 06040085
A M S SUPERMERCADO LTAS
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMEN [...]
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7,50 |
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| 05/05/2023 |
EMPENHO: 06040086
A M S SUPERMERCADO LTAS
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMEN [...]
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110,66 |
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| 05/05/2023 |
EMPENHO: 06040087
A M S SUPERMERCADO LTAS
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMEN [...]
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9,05 |
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| 05/05/2023 |
EMPENHO: 06040088
A M S SUPERMERCADO LTAS
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMEN [...]
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108,10 |
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| 05/05/2023 |
EMPENHO: 06040089
A M S SUPERMERCADO LTAS
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMEN [...]
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47,00 |
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| 05/05/2023 |
EMPENHO: 06040090
A M S SUPERMERCADO LTAS
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMEN [...]
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394,86 |
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| 05/05/2023 |
EMPENHO: 04040146
A M S SUPERMERCADO LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EV [...]
|
6.317,54 |
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| 05/05/2023 |
EMPENHO: 04040147
A M S SUPERMERCADO LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EV [...]
|
922,00 |
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| 05/05/2023 |
EMPENHO: 04040148
A M S SUPERMERCADO LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EV [...]
|
1.108,15 |
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| 05/05/2023 |
EMPENHO: 04040149
A M S SUPERMERCADO LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EV [...]
|
350,00 |
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| 05/05/2023 |
EMPENHO: 04040150
A M S SUPERMERCADO LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EV [...]
|
346,75 |
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| 05/05/2023 |
EMPENHO: 04040151
A M S SUPERMERCADO LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EV [...]
|
1.205,05 |
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| 05/05/2023 |
EMPENHO: 04040152
A M S SUPERMERCADO LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EV [...]
|
188,50 |
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| 05/05/2023 |
EMPENHO: 04040153
A M S SUPERMERCADO LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EV [...]
|
95,00 |
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