Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/05/2023 |
EMPENHO: 04050150
OFTALMOCLINICALUIZ HUMBERTO GONZAGA DE MENDONCA-EP
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA P [...]
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10.030,80 |
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| 25/05/2023 |
EMPENHO: 04050152
CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR DA PACIENTE ANTONIA LUCI [...]
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550,00 |
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| 25/05/2023 |
EMPENHO: 04050153
ANDRADE & NEPOMOCENO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES AUDITIVOS DE AUDIOMETRIA, IMPEDANCIOMETRIA E EMISSOES OTOACUSTICAS N [...]
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380,00 |
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| 25/05/2023 |
EMPENHO: 04050154
ANDRADE & NEPOMOCENO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE NASOFIBROSCOPIA NO PAVIENTE ITALO JOVINO DE PAIVA, CONFORME SOLICI [...]
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350,00 |
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| 25/05/2023 |
EMPENHO: 04050159
SITELCOM SERVIÇOS LTDA-ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 295 MPB [...]
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4.000,00 |
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| 25/05/2023 |
EMPENHO: 04050160
SITELCOM SERVIÇOS LTDA-ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 295 MPB [...]
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750,00 |
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| 25/05/2023 |
EMPENHO: 02050039
SITELCOM SERVIÇOS LTDA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 295 MPB [...]
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2.500,00 |
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| 25/05/2023 |
EMPENHO: 03050055
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE CE
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ART REFERENTE A ELABORACAO DE ORCAMENTO DE ESCOLA PADRAO FNDE 12 SALAS COM QUADRA, ESCOLA MARIA EUNICE MARTINS [...]
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96,62 |
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| 25/05/2023 |
EMPENHO: 03050057
SITELCOM SERVIÇOS LTDA-ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 295 MPB [...]
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2.750,00 |
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| 25/05/2023 |
EMPENHO: 01050130
SITELCOM SERVIÇOS LTDA-ME
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04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 295 MPB [...]
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2.500,00 |
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| 25/05/2023 |
EMPENHO: 04050149
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM (01) APARELHO DE AR CONDICIONADO (PARTE INTERNA E EXTERNA) DE MARCA ELETROLUX DESTINADO A INSTALAÇÃO NA UBS D [...]
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1.699,00 |
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| 25/05/2023 |
EMPENHO: 04050145
ASARIAS ARAÚJO SILVA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA O SECRETARIO ADJUNTO, ASARIAS ARAUJO SILVA, PARA VIAJAR A SOBRAL NO DIA 25 DE MAIO DE 2023, EM VIR [...]
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250,00 |
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| 25/05/2023 |
EMPENHO: 06050064
MIRNA MARA PONTES CAVALCANTE
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA PUBLICA, MIRNA MARA PONTES CAVALCANTE, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DE CADASTRO UNICO, PAR [...]
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100,00 |
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| 25/05/2023 |
EMPENHO: 06050061
ANTÔNIA SHIRLENE RODRIGUES DE SOUSA
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA A SERVIDORA , ANTONIA SHIRLENE RODRIGUES DE SOUSA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA ADJUNTA DE ASSISTEN [...]
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250,00 |
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| 25/05/2023 |
EMPENHO: 06050058
ANTÔNIA SHIRLENE RODRIGUES DE SOUSA
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA A SERVIDORA , ANTONIA SHIRLENE RODRIGUES DE SOUSA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA ADJUNTA DE ASSISTEN [...]
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250,00 |
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| 25/05/2023 |
EMPENHO: 06050059
JOAO PEDRO GOMES ARAUJO
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PUBLICO, JOAO PEDRO GOMES ARAUJO, OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE DE APOIO, PARA VIAJAR A FORT [...]
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100,00 |
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| 25/05/2023 |
EMPENHO: 06050060
MIRNA MARA PONTES CAVALCANTE
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA PUBLICA, MIRNA MARA PONTES CAVALCANTE, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DE CADASTRO UNICO, PAR [...]
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100,00 |
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| 25/05/2023 |
EMPENHO: 06050062
JOAO PEDRO GOMES ARAUJO
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PUBLICO, JOAO PEDRO GOMES ARAUJO, OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE DE APOIO,PARA VIAJAR A FORTA [...]
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100,00 |
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| 25/05/2023 |
EMPENHO: 03050045
PEDRO IGOR RODRIGUES BEZERRA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR PEDRO IGOR RODRIGUES BEZERRA OCUPANTEDO CARGO DE ASSESSOR ESPECIAL DA SECRETAREIA DE EDUCACAO, [...]
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100,00 |
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| 25/05/2023 |
EMPENHO: 04050022
GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MARETIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA [...]
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39.500,00 |
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| 24/05/2023 |
EMPENHO: 02050037
MAXIMA CONSULTORIA EDUCAÇÃO FO E REPRESENTAÇÕES LT
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E MONITORAMENTO DO SISTEMA EDUCACIONAL DO MUNICIPIO DE [...]
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5.800,00 |
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| 24/05/2023 |
EMPENHO: 01050120
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE [...]
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638,60 |
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| 24/05/2023 |
EMPENHO: 04050146
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE [...]
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1.523,00 |
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| 24/05/2023 |
EMPENHO: 04050148
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO CORRETIVA COM TROCA DO TUBO BOMBA DO ANALISADOR SEMI AUTOMATICO BIOPLUS 2000, PARA [...]
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350,00 |
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| 24/05/2023 |
EMPENHO: 01050127
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DESAPROPRIAÇÃO DE UM IMOVEL RURAL, SITUADO NA LOCALIDADE DE PAU DE PORTEIRAS, MUNICIPIO DE IPU, ESTADO DO CEARA, A UMA DISTÂN [...]
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10.000,00 |
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| 24/05/2023 |
EMPENHO: 01050114
R N LOPES ME
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19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO, CONFOR [...]
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774,00 |
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| 24/05/2023 |
EMPENHO: 01050112
R N LOPES ME
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DI [...]
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1.106,50 |
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| 24/05/2023 |
EMPENHO: 01050115
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FO [...]
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52.618,20 |
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| 24/05/2023 |
EMPENHO: 01050116
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FO [...]
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52.987,38 |
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| 24/05/2023 |
EMPENHO: 01050117
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FO [...]
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94.897,85 |
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