Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/06/2023 |
EMPENHO: 01060158
RAIMUNDO JOSE ARAGAO MARTINS
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04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 01 DIARIA, AO SERVIDOR PUBLICO, RAIMUNDO JOSE ARAGÃO MARTINS, SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , PARA [...]
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250,00 |
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| 30/06/2023 |
EMPENHO: 01060174
SAMPAIO FILHO COMERCIO DE TECIDOS LTDA
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14 - SECRETARIA MUNIC DE DENSENV ECON E TECNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLOGICO DESTE MUNICIPIO.
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624,54 |
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| 30/06/2023 |
EMPENHO: 01060172
UTIL MIX LTDA
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13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE TENDAS TAMANHO 2,40M X 3M DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO.
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740,00 |
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| 30/06/2023 |
EMPENHO: 06060082
UTILMIX SOBRAL COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - UACA DESTE MUNICIPIO.
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1.111,70 |
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| 30/06/2023 |
EMPENHO: 04060164
RONALD S PEREIRA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A QAQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO( FILME E SPEED DENTAL) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO DESTE MUNICIPIO.
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471,00 |
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| 30/06/2023 |
EMPENHO: 03060091
UTILMIX SOBRAL COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ARRANJOS(FLOR, RAMALHETESBUQUÊS, FOLHAS) DESTINADOS A ENFEITES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO.
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506,50 |
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| 30/06/2023 |
EMPENHO: 01060161
UTILMIX SOBRAL COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
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1.621,79 |
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| 30/06/2023 |
EMPENHO: 01060164
J.A ALBUQUERQUE CIA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE TECIDO (TNT TEXTIL COLORIDO) DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
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400,00 |
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| 30/06/2023 |
EMPENHO: 04060165
FRANCISCO JAIRON FEITOSA LIMA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA(SOLDA) DO PORTÃO DO ESTACIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA D [...]
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100,00 |
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| 30/06/2023 |
EMPENHO: 01060168
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 8° [...]
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30.376,80 |
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| 30/06/2023 |
EMPENHO: 01060169
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 8° [...]
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24.700,00 |
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| 30/06/2023 |
EMPENHO: 01060170
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 8° [...]
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23.200,00 |
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| 30/06/2023 |
EMPENHO: 01060171
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 8° [...]
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16.041,20 |
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| 30/06/2023 |
EMPENHO: 01060173
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 8° [...]
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30.538,20 |
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| 30/06/2023 |
EMPENHO: 01060166
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU
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19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 01010074/E COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS [...]
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9.811,54 |
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| 30/06/2023 |
EMPENHO: 01060167
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO DECORRER DO E [...]
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2.030,46 |
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| 30/06/2023 |
EMPENHO: 01060165
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 01010072/E REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES [...]
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12.172,25 |
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| 30/06/2023 |
EMPENHO: 04060172
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 04010040/E COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS [...]
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3.276,17 |
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| 30/06/2023 |
EMPENHO: 01060156
TAIANA MARTINS SOARES
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14 - SECRETARIA MUNIC DE DENSENV ECON E TECNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA PUBLICA TAIANA MARTINS SOARES, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DE PROJETOS E DESENVOLVIMENTO [...]
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100,00 |
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| 30/06/2023 |
EMPENHO: 04060162
LOKA EVENTOS LTDA ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DECORAÇÃO DE AMBIENTE E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PORR OCASIÃO DO ARRAIÁ DO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC [...]
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850,00 |
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| 29/06/2023 |
EMPENHO: 01060157
RAIMUNDO JOSE ARAGAO MARTINS
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04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 01 DIARIA, AO SERVIDOR PUBLICO, RAIMUNDO JOSE ARAGÃO MARTINS, SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , PARA [...]
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250,00 |
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| 29/06/2023 |
EMPENHO: 01060159
ANTONIO JAILTON PEREIRA DA COSTA
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS COMO CHAVEIRO, COM A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES DE VEICULOS, TROCA DE FECHADURAS DE PORTAS, [...]
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120,00 |
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| 29/06/2023 |
EMPENHO: 06060081
ANTONIO JAILTON PEREIRA DA COSTA
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS COMO CHAVEIRO, COM A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES DE VEICULOS, TROCA DE FECHADURAS DE PORTAS, [...]
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80,00 |
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| 29/06/2023 |
EMPENHO: 04060167
ANTONIO JAILTON PEREIRA DA COSTA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS COMO CHAVEIRO, COM A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES DE VEICULOS, TROCA DE FECHADURAS DE PORTAS, [...]
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81,00 |
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| 29/06/2023 |
EMPENHO: 04060168
ANTONIO JAILTON PEREIRA DA COSTA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DIVERSOS COMO CHAVEIRO, COM A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES DE VEICULOS, TROCA DE FECHADURAS DE PORTAS, ARMARIOS, GAV [...]
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90,00 |
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| 29/06/2023 |
EMPENHO: 03060086
ANTONIO VICTOR BRASIL MESQUITA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE ENSINO(SERTÃO) DESTE MUN [...]
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715,00 |
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| 29/06/2023 |
EMPENHO: 03060089
ANTONIO JAILTON PEREIRA DA COSTA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DIVERSOS COMO CHAVEIRO, COM A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES DE VEICULOS, TROCA DE FECHADURAS DE PORTAS, ARMARIOS, GAV [...]
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180,00 |
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| 29/06/2023 |
EMPENHO: 01060160
ANTONIO JAILTON PEREIRA DA COSTA
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04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS COMO CHAVEIRO, COM A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES DE VEICULOS, TROCA DE FECHADURAS DE PORTAS, [...]
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70,00 |
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| 29/06/2023 |
EMPENHO: 01060155
ANA MARIA DE SOUSA CAMELO
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14 - SECRETARIA MUNIC DE DENSENV ECON E TECNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRODUÇÃO DE VÍDEO INSTITUCIONAL PARA A DIVULGAÇÃO DO LANÇAMENTO DO IV FESTIVAL GASTRONÔMICO MENU IPU [...]
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200,00 |
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| 29/06/2023 |
EMPENHO: 01060153
ALTERNATIVA SOLUÇÕES ASS. TEC. MUNICIPAL
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, ANALISE DE PROJETOS E ELABORA [...]
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2.800,00 |
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