Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/08/2023 |
EMPENHO: 04080139
JANELSON DE SOUSA RODRIGUES ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE LONAS E BANNERS PARA O EVENTO SAUDE NA PRAÇA POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES DOS 183 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA [...]
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855,00 |
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| 29/08/2023 |
EMPENHO: 01080001
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELAT [...]
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36.965,99 |
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| 29/08/2023 |
EMPENHO: 01080002
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELAT [...]
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27.322,93 |
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| 29/08/2023 |
EMPENHO: 01080003
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELAT [...]
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39.192,62 |
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| 29/08/2023 |
EMPENHO: 01070157
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME
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11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELAT [...]
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30.585,95 |
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| 29/08/2023 |
EMPENHO: 01070158
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME
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11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELAT [...]
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5.629,55 |
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| 28/08/2023 |
EMPENHO: 04080122
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
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750,00 |
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| 28/08/2023 |
EMPENHO: 01080158
MICHELLE PASSOS MORORO - ME
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04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO [...]
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1.780,00 |
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| 28/08/2023 |
EMPENHO: 01080157
MICHELLE PASSOS MORORO - ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SE [...]
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2.730,00 |
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| 28/08/2023 |
EMPENHO: 01080154
FRANCISCO MARCIO DINIZ FERREIRA
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11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR, FRANCISCO MARCIO DINIZ FERREIRA, OCUPANDO O CARGO DE TECNICO AGRICOLA, PARA VIAJAR A SOBRAL [...]
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50,00 |
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| 28/08/2023 |
EMPENHO: 06080085
MIRNA MARA PONTES CAVALCANTE
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDAS DE CUSTO A SERVIDORA PUBLICA, MIRNA MARA PONTES CAVALCANTE, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DE CADASTRO [...]
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800,00 |
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| 28/08/2023 |
EMPENHO: 04080121
ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA, ELZEISLAY AGUIAR MUNIZ, COORDENADORA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, PARA VIAJAR A SOBRAL NO D [...]
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100,00 |
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| 28/08/2023 |
EMPENHO: 01080132
PAULO HENRIQUE MELO MARINHO
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19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO PAULO HENRIQUE MELO MARINHO, OCUPANTE DO CARGO DE MENSAGEIRO, PARA VIAJAR A FORTALEZA [...]
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50,00 |
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| 28/08/2023 |
EMPENHO: 01080128
JOAO PAULO FERRO PEREIRA
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13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA, AO SERVIDOR PUBLICO, JOAO PAULO FERRO PEREIRA, AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS , PARA VIAJAR A CIDADE DE VAR [...]
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150,00 |
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| 28/08/2023 |
EMPENHO: 04080118
ISRAEL CARLOS MARTINS DOS REIS
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR, ISRAEL CARLOS MARTINS DOS REIS, AUXILIAR DE FARMACIA, PARA VIAJAR A SOBRAL, NO DIA 21 DE AG [...]
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50,00 |
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| 28/08/2023 |
EMPENHO: 04080116
ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA, ELZEISLAY AGUIAR MUNIZ, COORDENADORA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, PARA VIAJAR A SOBRAL NO D [...]
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100,00 |
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| 28/08/2023 |
EMPENHO: 04080088
ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA, ELZEISLAY AGUIAR MUNIZ, COORDENADORA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, PARA VIAJAR A SOBRAL NO D [...]
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100,00 |
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| 28/08/2023 |
EMPENHO: 06080051
CENTRAL ATACADISTA LTDA
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE CONSUMO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE [...]
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1.593,99 |
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| 28/08/2023 |
EMPENHO: 06080052
KBM REPRESENTAÇOES E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE CONSUMO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE [...]
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4.551,40 |
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| 28/08/2023 |
EMPENHO: 06080053
KBM REPRESENTAÇOES E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE CONSUMO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE [...]
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3.555,20 |
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| 28/08/2023 |
EMPENHO: 01080074
SEBASTIÃO DOUGLAS RIBEIRO DE SOUSA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO AO GRUPO MARACATU NAÇÃO IPUÇABA, ATRAVÉS DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, O AGENTE CULTURAL, O SR. SEBASTIÃ [...]
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15.000,00 |
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| 25/08/2023 |
EMPENHO: 01080159
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE [...]
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706,45 |
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| 25/08/2023 |
EMPENHO: 01080160
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE [...]
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810,70 |
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| 25/08/2023 |
EMPENHO: 03080056
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE M [...]
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1.842,00 |
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| 25/08/2023 |
EMPENHO: 03080057
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE M [...]
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1.651,50 |
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| 25/08/2023 |
EMPENHO: 03080058
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE M [...]
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1.762,50 |
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| 25/08/2023 |
EMPENHO: 01080073
PEDRO EMMY ALVES DA COSTA MOREIRA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 002/2023 TENDO POR OBJETIVO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL I [...]
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23.714,79 |
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| 25/08/2023 |
EMPENHO: 01080076
ALANA RAYANE ALVES DE SOUSA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO AO GRUPO ARRAIÁ DA JUVENTUDE, ATRAVÉS DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, O AGENTE CULTURAL, A SR(A). ALANA RA [...]
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15.000,00 |
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| 24/08/2023 |
EMPENHO: 01080151
GUSTAVO SOARES DE OLIVEIRA NETO-ME
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE DUAS MIL PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PERSONALIZADAS EM CETIM, POR OCASIAO DO ANIVERSARIO DE 183 ANOS DE EMANCIPAÇÃO [...]
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4.240,00 |
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| 24/08/2023 |
EMPENHO: 01080153
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, [...]
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735,00 |
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