Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/07/2023 |
EMPENHO: 04070029
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME [...]
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340,50 |
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| 12/07/2023 |
EMPENHO: 04070030
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME [...]
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2.043,00 |
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| 12/07/2023 |
EMPENHO: 04070031
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME [...]
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113,50 |
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| 12/07/2023 |
EMPENHO: 04070032
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME [...]
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113,50 |
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| 12/07/2023 |
EMPENHO: 04070033
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME [...]
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3.064,50 |
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| 12/07/2023 |
EMPENHO: 04070035
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME [...]
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113,50 |
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| 12/07/2023 |
EMPENHO: 04070036
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME [...]
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113,50 |
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| 12/07/2023 |
EMPENHO: 04070045
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME [...]
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52,00 |
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| 12/07/2023 |
EMPENHO: 04070046
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME [...]
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260,00 |
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| 12/07/2023 |
EMPENHO: 04070047
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME [...]
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19,50 |
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| 12/07/2023 |
EMPENHO: 04070048
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME [...]
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32,50 |
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| 12/07/2023 |
EMPENHO: 04070049
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME [...]
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1.534,00 |
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| 12/07/2023 |
EMPENHO: 04070050
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME [...]
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32,50 |
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| 12/07/2023 |
EMPENHO: 03070006
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME, C [...]
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113,50 |
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| 12/07/2023 |
EMPENHO: 03070011
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.
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13,00 |
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| 12/07/2023 |
EMPENHO: 01070030
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
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04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E [...]
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113,50 |
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| 12/07/2023 |
EMPENHO: 01070042
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
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04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE [...]
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45,50 |
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| 12/07/2023 |
EMPENHO: 01070029
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORM [...]
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227,00 |
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| 12/07/2023 |
EMPENHO: 01070041
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.
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65,00 |
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| 12/07/2023 |
EMPENHO: 06060076
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DO CARTÃO-SOCIAL, CONFORME LEI N° 393/15 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2015 E DECRETO DE REGUL [...]
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4.680,00 |
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| 11/07/2023 |
EMPENHO: 01070069
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARÁ
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ART REFERENTE AO PROJETO DE UMA TRAVESSIA ELEVADA PARA PEDESTRE EM VIA PUBLICA NA AV. JOSE CARVALHO DE ARAGAO, [...]
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96,62 |
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| 11/07/2023 |
EMPENHO: 06070046
ANTONIO COSTA RODRIGUES 92778640363
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO EQUIPAMENTO PONTO ELETRÔNICO, COM A SUBSTITUIÇÃO DE DO SENSOR BIOMÉTRICO E DO LACRE DO PONTO ELETRONI [...]
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93,00 |
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| 11/07/2023 |
EMPENHO: 04070117
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
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654.714,29 |
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| 11/07/2023 |
EMPENHO: 04070118
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
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199.850,00 |
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| 11/07/2023 |
EMPENHO: 04070119
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
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40.217,09 |
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| 11/07/2023 |
EMPENHO: 04070120
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
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178,00 |
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| 11/07/2023 |
EMPENHO: 04070176
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
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199.850,00 |
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| 11/07/2023 |
EMPENHO: 03070012
UNIAO NACIONAL DIRIGENTES MUNICIP EDUCACÃO UNDIME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS INSCRIÇÕES DA SECRETÁRIA E SUB SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO( TEREZINHA RUFINO MOREIRA MORORO E ROSIELLE MARIA MARTINS M [...]
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600,00 |
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| 11/07/2023 |
EMPENHO: 04070054
COMPANHIA DO MEDICO COMERCIAL LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS PARA BANHO DE PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NEST [...]
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640,00 |
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| 11/07/2023 |
EMPENHO: 04070038
ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA, ELZEISLAY AGUIAR MUNIZ, COORDENADORA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, PARA VIAJAR A SOBRAL NO D [...]
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100,00 |
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