Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/01/2023 |
EMPENHO: 04010011
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -SAAE
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER COM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRET [...]
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8.079,64 |
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| 10/01/2023 |
EMPENHO: 04010012
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -SAAE
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER COM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRET [...]
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789,62 |
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| 10/01/2023 |
EMPENHO: 04010013
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -SAAE
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER COM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRET [...]
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966,00 |
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| 10/01/2023 |
EMPENHO: 04010014
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -SAAE
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER COM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRET [...]
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8.079,64 |
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| 10/01/2023 |
EMPENHO: 02010004
SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PRÉDIOS E AGREGADOS DA S [...]
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6.594,95 |
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| 10/01/2023 |
EMPENHO: 02010005
SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PRÉDIOS E AGREGADOS DA S [...]
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4.071,56 |
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| 10/01/2023 |
EMPENHO: 03010006
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -SAAE
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PRÉDIOS E [...]
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193,20 |
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| 10/01/2023 |
EMPENHO: 03010007
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -SAAE
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PRÉDIOS E [...]
|
193,20 |
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| 10/01/2023 |
EMPENHO: 01010020
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
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04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PRÉDIOS E AGREGADOS DA S [...]
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1.322,38 |
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| 10/01/2023 |
EMPENHO: 01010025
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
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04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PRÉDIOS E AGREGADOS DA S [...]
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1.305,56 |
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| 10/01/2023 |
EMPENHO: 01010017
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO.
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96,60 |
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| 10/01/2023 |
EMPENHO: 01010022
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO.
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96,60 |
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| 10/01/2023 |
EMPENHO: 02010013
MINISTERIO DA FAZENDA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A PASEP NORMAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2023.
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43.302,12 |
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| 10/01/2023 |
EMPENHO: 01010186
MINISTERIO DA FAZENDA
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS EQUIVALENTES AO SALDO DA DÍVIDA CORRESPONDENTE A 1% (UM POR CENTO) [...]
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59.636,65 |
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| 10/01/2023 |
EMPENHO: 01010004
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO EXERCÍCIO D [...]
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2.484,29 |
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| 10/01/2023 |
EMPENHO: 01010084
MINISTERIO DA FAZENDA
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PASEP MENSAL(NORMAL) DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 20 [...]
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34.843,94 |
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| 10/01/2023 |
EMPENHO: 01010187
MINISTERIO DA FAZENDA
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DOS MUNICIPIOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL PRECATORIOS N°113 DE 2021 INSS/PARCELAMENTO DOS S [...]
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5.991,38 |
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| 09/01/2023 |
EMPENHO: 01010086
DR. COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E SERVICOS L
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PALHETAS E OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
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2.890,00 |
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| 09/01/2023 |
EMPENHO: 01010114
LEXON SERVICOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIREL
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A DEMOLIÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 3ª ME [...]
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15.460,77 |
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| 09/01/2023 |
EMPENHO: 04010048
CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM A REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA DO OMBRO DA PACIENTE TEREZINHA SATITO DO NASCIMENTO, [...]
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550,00 |
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| 09/01/2023 |
EMPENHO: 04010057
JOAO NOBRE DO NASCIMENTO 87469910344
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNIC [...]
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1.546,39 |
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| 09/01/2023 |
EMPENHO: 01010090
CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRE
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, PEDRA TOSCA, [...]
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38.141,62 |
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| 09/01/2023 |
EMPENHO: 03010004
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EX [...]
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222,93 |
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| 06/01/2023 |
EMPENHO: 03010017
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE M [...]
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1.357,80 |
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| 06/01/2023 |
EMPENHO: 03010018
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE M [...]
|
1.357,80 |
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| 06/01/2023 |
EMPENHO: 03010019
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE M [...]
|
1.357,80 |
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| 06/01/2023 |
EMPENHO: 06010007
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PRÉDIOS E A [...]
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142,96 |
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| 06/01/2023 |
EMPENHO: 04010009
OI TELEMAR NORTE LESTE S/A
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES COM SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA DE LINHAS TELEFONICAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPI [...]
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159,16 |
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| 06/01/2023 |
EMPENHO: 04010021
RAIMUNDA ALCANTARA DE SOUSA ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE COLUNA 40CM 220V DESTINADOS AOS PSFS DO BAIRO REINO DE FRANÇA, ALTO DOS 14, LOCALIDADES DE MARRUAS [...]
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1.196,00 |
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| 06/01/2023 |
EMPENHO: 04010050
TECNO INDUSTRIAL E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK DA MARCA APC 2200VA VOLTAGEM 220 DESTINADO A SALA DO APARELHO DE RAIO-X INSTALADO E FUNCIONANDO NO HOSP [...]
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2.471,00 |
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