Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/02/2023 |
EMPENHO: 01020071
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO E 8° ADITIVO.
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4.250,00 |
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| 17/02/2023 |
EMPENHO: 01020072
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO E 8° ADITIVO.
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19.750,00 |
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| 17/02/2023 |
EMPENHO: 01020077
FERREIRA CONSTRUTORA LTDA
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA QUE LIGA A CE- 329 ÀS COMUNIDADES DE LAGOA E PEREIR [...]
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106.033,13 |
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| 17/02/2023 |
EMPENHO: 01020057
JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA - EPP
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS, TRIO ELETRICO E PRODUÇÃO DO EVENTO ALUS [...]
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11.950,00 |
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| 17/02/2023 |
EMPENHO: 01020058
JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA - EPP
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS, TRIO ELETRICO E PRODUÇÃO DO EVENTO ALUS [...]
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199.960,00 |
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| 17/02/2023 |
EMPENHO: 01020059
JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA - EPP
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS, TRIO ELETRICO E PRODUÇÃO DO EVENTO ALUS [...]
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12.000,00 |
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| 17/02/2023 |
EMPENHO: 01020060
PAULO SERGIO FILOMENO CALADO 41361229349
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ARTISTICOS DO CANTOR PAULO CALADO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO ALUSIVO AO CARNAVAL 2023 NO MUNICIPIO DE [...]
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19.000,00 |
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| 17/02/2023 |
EMPENHO: 01020035
AUGUSTO EDVAN FARIAS
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19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 02 DIARIAS, AO SERVIDOR PUBLICO, AUGUSTO EDVAN FARIAS, SECRETARIO DE MUNICIPAL DE CIDADANIA E SEGURANCA, PARA VI [...]
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500,00 |
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| 17/02/2023 |
EMPENHO: 04020038
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DE SAUDE E PACIENTES JUNTO A SE [...]
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29.625,00 |
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| 17/02/2023 |
EMPENHO: 01020053
JOAO BOSCO MARTINS LOPES
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11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR, JOÃO BOSCO MARTINS LOPES, SECRETARIO DE AGRICULTURA, PARA VIAJAR A FORTALEZA NO DIA 10 DE F [...]
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250,00 |
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| 17/02/2023 |
EMPENHO: 01020052
ROBERIO WAGNER MARTINS MOREIRA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE TRÊS AJUDA DE CUSTOS AO PREFEITO MUNICIPAL ROBERIO WAGNER MARTINS MOREIRA PARA VIAJAR A BRASILIA A SERVIÇO DO MU [...]
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5.400,00 |
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| 16/02/2023 |
EMPENHO: 01020044
SEBASTIAO SOARES MAGALHÃES-ME
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PREMOLDADO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COM [...]
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39.900,00 |
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| 16/02/2023 |
EMPENHO: 01020079
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE 878408/2018 OPERACAO 1059740-55 MUNICIPIO DE IPU, ALTERACAO DE VIGENCIA PARA 15/02/2024.
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1.700,00 |
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| 16/02/2023 |
EMPENHO: 01020065
MYLA MACHADO VERISSIMO PINTO 07184903390
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS DA BANDA FRAN & DIEGO DO EVENTO ALUSIVO AO CARNAVAL 20 [...]
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20.000,00 |
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| 16/02/2023 |
EMPENHO: 01020066
SIMONE MENDES PRODUCOES MUSICAIS LTDA - EPP
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO MUSICAL DA RENOMADA SIMONE MENDES PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO ALUSIVO A FESTA DO CARNAVAL 2023, CONFORME CONTRATO.
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300.000,00 |
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| 16/02/2023 |
EMPENHO: 01020067
SOL PRODUÇÃO E ADMINSTRAÇAO ARTISITICA LTDA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ARTISTICOS DA RENOMADA CANTORA SOLANGE ALMEIDA PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO ALUSIVO A FESTA DO CARN [...]
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150.000,00 |
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| 16/02/2023 |
EMPENHO: 01020068
YURY PRESSÃO E BANDA LETA - ME
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ARTISTICOS DO CANTOR YURY PRESSÃO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO ALUSIVO A FESTA DO CARNAVAL 2023, CONF [...]
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15.000,00 |
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| 16/02/2023 |
EMPENHO: 01020069
CLS PRODUTORA DE EVENTOS E LOCACOES EIRELI
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ARTISTICOS DO RENOMADO CANTOR SEBASTHIAN MONTEIRO PAERA A REALIZAÇÃO DO EVENTO ALUSIVO A FESTA DO CARN [...]
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30.000,00 |
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| 16/02/2023 |
EMPENHO: 01020070
FIROLI PRODUÇÃO E SONORIZAÇÃO EIRELI
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ARTISTICOS DO CANTOR MICHEL FIRMO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO ALUSIVO A FESTA DO CARNAVAL 2023, CONFOR [...]
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50.000,00 |
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| 16/02/2023 |
EMPENHO: 04020043
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
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48.768,75 |
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| 16/02/2023 |
EMPENHO: 04020044
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
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199.850,00 |
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| 16/02/2023 |
EMPENHO: 04020058
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DE SAUDE E PACIENTES JUNTO A SE [...]
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6.718,75 |
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| 16/02/2023 |
EMPENHO: 04020059
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DE SAUDE E PACIENTES JUNTO A SE [...]
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37.293,75 |
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| 16/02/2023 |
EMPENHO: 04020060
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DE SAUDE E PACIENTES JUNTO A SE [...]
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78.125,00 |
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| 16/02/2023 |
EMPENHO: 04020046
VALDECY R DE OLIVEURA ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ESGOTAMENTO DE DEJETOS DE FOSSA SÉPTICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA(12M3 [...]
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1.800,00 |
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| 16/02/2023 |
EMPENHO: 03020017
VALDECY R. DE OLIVEIRA-ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ESGOTAMENTO DE DEJETOS DE FOSSA SÉPTICA DA ESCOLA E.M.E.B. ABILIO MARTINS(6M3) DESTE MUNICIPIO.
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900,00 |
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| 16/02/2023 |
EMPENHO: 01020041
SERTÃO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A REVITALIZAÇÃO DO PARQUE NATURAL TURISTICO DA BICA DE IPU-CE, CONFORME CONTRATO E 5ª MEDI [...]
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100.732,21 |
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| 16/02/2023 |
EMPENHO: 01020042
SERTÃO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REAJUSTE CONTRATUAL SOBRE A 5ª MEDIÇÃO(2020/2021) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A REVITALIZAÇÃO DO PARQUE NA [...]
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17.404,18 |
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| 16/02/2023 |
EMPENHO: 01020043
SERTÃO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REAJUSTE CONTRATUAL SOBRE A 5ª MEDIÇÃO(20220 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A REVITALIZAÇÃO DO PARQUE NATURAL [...]
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11.655,18 |
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| 16/02/2023 |
EMPENHO: 04020040
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
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635.197,56 |
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