Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/03/2023 |
EMPENHO: 01030162
CARTORIO TAVARES
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04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS CARTORARIAS COM RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRA [...]
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4.000,00 |
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| 29/03/2023 |
EMPENHO: 01030161
RAVENNA LARA GOMES LIMA 6254221370
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REMARCAÇÃO DE PASSAGEM AEREA, DESTINADA AO PREFEITO MUNICIPAL SR. ROBERIO WAGNER MARTINS MOREIRA, NO TRECHO BRASILIA / FORTAL [...]
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2.600,00 |
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| 29/03/2023 |
EMPENHO: 01030153
PEDRO RAMISES LEOPOLDINO DE MESQUITA MARTINS
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18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 02 DIARIAS, AO SERVIDOR PUBLICO, PEDRO RAMISES LEOPOLDINO DE MESQUITA, SECRETARIO DE TURISMO, PARA VIAJAR A CIDA [...]
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500,00 |
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| 29/03/2023 |
EMPENHO: 01030154
SILVIO CARVALHO BEZERRA
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14 - SECRETARIA MUNIC DE DENSENV ECON E TECNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 02 DIARIAS, AO SERVIDOR PUBLICO, SILVIO CARVALHO BEZERRA, SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLOGICO, [...]
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500,00 |
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| 29/03/2023 |
EMPENHO: 01030143
LORENA MARIA DE MELO LIMA SOUSA
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04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 01 DIARIA, A SERVIDORA PUBLICA, LORENA MARIA DE MELO LIMA SOUSA, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, PAR [...]
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50,00 |
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| 29/03/2023 |
EMPENHO: 01030144
ANTONIA ANGELA MARTINS DE CARVALHO
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04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 01 DIARIA, A SERVIDORA PUBLICA, ANTONIA ANGELA DE CARVALHO, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, PARA VIA [...]
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50,00 |
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| 28/03/2023 |
EMPENHO: 01030157
GILMAR C PONTES
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
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2.800,00 |
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| 28/03/2023 |
EMPENHO: 04030145
GILMAR C PONTES ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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2.000,00 |
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| 28/03/2023 |
EMPENHO: 03030067
GILMAR C PONTES ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO.
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1.200,00 |
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| 28/03/2023 |
EMPENHO: 04030159
PAULO SERGIO LINHARES GOMES
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE AGENDAS PERSONALIZADAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO.
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320,00 |
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| 28/03/2023 |
EMPENHO: 01030158
PROCEDAM PROCESSAMENTOS DE DADOS MUNICIPAIS LTDA
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA PREVIDENCIARIA, VISA [...]
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17.000,00 |
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| 28/03/2023 |
EMPENHO: 02030019
MAXIMA CONSULTORIA EDUCAÇÃO FO E REPRESENTAÇÕES LT
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E MONITORAMENTO DO SISTEMA EDUCACIONAL DO MUNICIPIO DE [...]
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5.800,00 |
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| 28/03/2023 |
EMPENHO: 01030159
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE PARA O GOVERNO DO ESTADO DO CEARA.
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174,58 |
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| 28/03/2023 |
EMPENHO: 01030160
GOVERNO FEDERAL
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE PARA UNIAO.
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47.369,35 |
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| 28/03/2023 |
EMPENHO: 04030141
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNAÇÃO HOSPITALAR DO PACIENTE ENZO MIGUEL DE SOUSA FARIAS NO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE AMIGDALE [...]
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1.000,00 |
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| 28/03/2023 |
EMPENHO: 04030142
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
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26.400,00 |
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| 28/03/2023 |
EMPENHO: 04030143
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
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21.258,99 |
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| 28/03/2023 |
EMPENHO: 04030144
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
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64.762,44 |
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| 28/03/2023 |
EMPENHO: 01030170
TERRA CONSTRUTORA LTDA
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM RUAS NAS LOCALIDADES DE SANTA LUZIA E ALTO ALEGRE ZONA [...]
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221.779,23 |
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| 28/03/2023 |
EMPENHO: 03030066
CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRELI
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 06 (SEIS) SALAS DE AULA COM QUADRA NA LOCALIDADE DE SÃO JOSÉ D [...]
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140.702,09 |
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| 28/03/2023 |
EMPENHO: 04030136
VANDA LUCIA DE OLIVEIRA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CORTE E COSTURA COM A CONFECÇÃO DE CONJUNTOS DE CAMPOS CIRURGICOS, LENÇÕIS, LENÇÕIS LUVAS, CAMIS [...]
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6.715,00 |
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| 27/03/2023 |
EMPENHO: 06030069
ANTÔNIA SHIRLENE RODRIGUES DE SOUSA
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA A SERVIDORA , ANTONIA SHIRLENE RODRIGUES DE SOUSA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA ADJUNTA DE ASSISTEN [...]
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250,00 |
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| 27/03/2023 |
EMPENHO: 06030070
JOAO PEDRO GOMES ARAUJO
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO, JOAO PEDRO GOMES ARAUJO, OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE DE APOIO, PARA VIAJAR A FORTA [...]
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100,00 |
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| 27/03/2023 |
EMPENHO: 01030149
ANDRE ALMIR BATISTA DA SILVA
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04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE [...]
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1.130,00 |
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| 27/03/2023 |
EMPENHO: 01030156
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARÁ
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ART REFERENTE A ELABORACAO DE ORCAMENTO E FISCALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA DE DIVERSOS BUEIROS NA SEDE DO MUN [...]
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96,62 |
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| 27/03/2023 |
EMPENHO: 06030077
SITELCOM SERVIÇOS LTDA ME
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 295 MPBS [...]
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2.250,00 |
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| 27/03/2023 |
EMPENHO: 04030139
ANDRADE & NEPOMOCENO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE AMIGDALECTOMIA NO PACIENTE ENZO MIGUEL DE SOUSA FARIAS, CONFORME [...]
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1.250,00 |
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| 27/03/2023 |
EMPENHO: 04030160
SITELCOM SERVIÇOS LTDA-ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 295 MPBS [...]
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750,00 |
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| 27/03/2023 |
EMPENHO: 04030161
SITELCOM SERVIÇOS LTDA-ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 295 MPBS [...]
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4.000,00 |
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| 27/03/2023 |
EMPENHO: 02030021
SITELCOM SERVIÇOS LTDA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 295 MPB [...]
|
2.500,00 |
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