Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/04/2023 |
EMPENHO: 01030194
ABRAAO DAVID COSTA DIAS MARTINS
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04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUIVISTA, COMPREENDENDO: SEPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, ORGANIZAÇÃO, ARQUIVAMENTO EM PASTAS AZ, CATALOGA [...]
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8.000,00 |
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| 27/04/2023 |
EMPENHO: 03010002
BANCO DO BRASIL S/A
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MU [...]
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11,50 |
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| 26/04/2023 |
EMPENHO: 01040121
ANTONIO JOSE DA ROCHA
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19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EXTINTORES 6KG DESTINADOS A SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANCA DESTE MUNICIPIO
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350,00 |
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| 26/04/2023 |
EMPENHO: 01040122
ANTONIO JOSE DA ROCHA
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04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EXTINTOR 6KG DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.
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350,00 |
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| 26/04/2023 |
EMPENHO: 01040125
THAIS OLIVEIRA TERTO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CAIXAS EM MDF DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO POR OCASIÃO AO DIA DAS MÃES NESTE MUNICIPIO.
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3.360,00 |
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| 26/04/2023 |
EMPENHO: 01040124
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE [...]
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658,40 |
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| 26/04/2023 |
EMPENHO: 01040126
MEGARON ENGENHARIA LTDA
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA EXECUTAR A LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE DIVERSOS BUEIROS NA SEDE DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTR [...]
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24.904,98 |
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| 26/04/2023 |
EMPENHO: 06040076
ANTONIO JOSE DA ROCHA JUNIOR 06290173367
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE RECARGA DE TRES EXTINTORES DE INCENDIO PARA O PREDIO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES EM FAVOR DA SECRE [...]
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486,00 |
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| 26/04/2023 |
EMPENHO: 04040113
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
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178,00 |
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| 26/04/2023 |
EMPENHO: 04040115
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
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14.254,00 |
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| 26/04/2023 |
EMPENHO: 04040116
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS [...]
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20.056,95 |
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| 26/04/2023 |
EMPENHO: 04040117
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS [...]
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19.473,70 |
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| 26/04/2023 |
EMPENHO: 04040118
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
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37.847,15 |
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| 26/04/2023 |
EMPENHO: 04040119
ANTONIO JOSE DA ROCHA JUNIOR 06290173367
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE RECARGA DE UM EXTINTOR DE INCENDIO PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
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162,00 |
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| 26/04/2023 |
EMPENHO: 04040120
ANTONIO JOSE DA ROCHA JUNIOR 06290173367
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE RECARGA DE SEIS EXTINTORES DE INCENDIO PARA O PREDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO
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972,00 |
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| 26/04/2023 |
EMPENHO: 04040121
ANTONIO JOSE DA ROCHA JUNIOR 06290173367
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE RECARGA DE VINTE EXTINTORES DE INCENDIO PARA O PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA DESTE [...]
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3.240,00 |
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| 26/04/2023 |
EMPENHO: 04040137
A PREDIAL ADMINISTRADORA-CE BENS IMOV LTDA EPP
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA RUA SILVA PAULET N 2.742, BAIRRO DIONIZIO [...]
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6.109,67 |
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| 25/04/2023 |
EMPENHO: 01040118
ASSIS AUTOPEÇAS LTDA - EPP
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELAT [...]
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6.044,40 |
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| 25/04/2023 |
EMPENHO: 01040119
ASSIS AUTOPEÇAS LTDA - EPP
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELAT [...]
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3.864,06 |
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| 25/04/2023 |
EMPENHO: 06040073
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELAT [...]
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1.150,96 |
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| 25/04/2023 |
EMPENHO: 06040074
ASSIS AUTOPEÇAS LTDA - EPP
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELAT [...]
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4.402,76 |
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| 25/04/2023 |
EMPENHO: 04040110
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELAT [...]
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825,14 |
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| 25/04/2023 |
EMPENHO: 03040059
ASSIS AUTOPECAS LTDA - EPP
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELAT [...]
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17.302,50 |
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| 25/04/2023 |
EMPENHO: 01040123
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE PARA O GOVERNO DO ESTADO DO CEARA.
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13.425,88 |
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| 25/04/2023 |
EMPENHO: 01040117
ANTONIO MARQUES DA COSTA SERVIÇOS - ME
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13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREDIAL E CORRETIVA DE PRAÇAS PUBLICAS, SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS IMOVEIS E ESPAÇOS PUBLICOS SOB A ADMINIS [...]
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31.540,49 |
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| 25/04/2023 |
EMPENHO: 04040111
JOAO NOBRE DO NASCIMENTO 87469910344
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA(REBOMBINAMENTO DO MOTOR DE 5CV DA MAQUINA DE LAVAR INDUSTRIAL) DO HOSPITAL MUNI [...]
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600,00 |
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| 25/04/2023 |
EMPENHO: 04040112
PRIORITA SERVICOS MEDICOS E PSICOLOGIA LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM CONSULTA COM ESPECIALISTA NEUROLOGISTA PARA A PACIENTE MARIA SUIANE RODRIGUES DO CARMO, CON [...]
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500,00 |
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| 25/04/2023 |
EMPENHO: 01040127
SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO & LIMPEZA LTDA
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13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A REVITALIZAÇÃO DA AREA DO ENTORNO DO GINASIO E DO ESTADIO NA SEDE DO MUNICIPIO DE IPU-CE, [...]
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100.040,04 |
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| 25/04/2023 |
EMPENHO: 01040114
PEDRO RAMISES LEOPOLDINO DE MESQUITA MARTINS
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18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 01 DIARIA, AO SERVIDOR PUBLICO, PEDRO RAMISES LEOPOLDINO DE MESQUITA, SECRETARIO DE TURISMO, PARA VIAJAR A CIDAD [...]
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250,00 |
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| 25/04/2023 |
EMPENHO: 01040115
PEDRO RAMISES LEOPOLDINO DE MESQUITA MARTINS
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18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 01 DIARIA, AO SERVIDOR PUBLICO, PEDRO RAMISES LEOPOLDINO DE MESQUITA, SECRETARIO DE TURISMO, PARA VIAJAR A CIDAD [...]
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250,00 |
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