Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/05/2023 |
EMPENHO: 01050065
GUSTAVO SOARES DE OLIVEIRA NETO-ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BANNER TAMANHOS 130CMX100CM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
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900,00 |
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| 11/05/2023 |
EMPENHO: 01050071
FLORES E FOLHAGENS FOGACA LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE FLORES DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES NESTE MUNICIPIO.
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2.066,00 |
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| 11/05/2023 |
EMPENHO: 04050083
DANIEL CORDEIRO GONCALVES
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE COMPUTADORES COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE S [...]
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770,00 |
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| 11/05/2023 |
EMPENHO: 01050069
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI
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19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGUR [...]
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69,50 |
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| 11/05/2023 |
EMPENHO: 01050070
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI
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11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE [...]
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150,00 |
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| 11/05/2023 |
EMPENHO: 01050067
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE [...]
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338,50 |
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| 11/05/2023 |
EMPENHO: 01050068
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE [...]
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119,00 |
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| 11/05/2023 |
EMPENHO: 06050044
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA [...]
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69,50 |
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| 11/05/2023 |
EMPENHO: 06050045
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA [...]
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69,50 |
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| 11/05/2023 |
EMPENHO: 06050046
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA [...]
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69,50 |
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| 11/05/2023 |
EMPENHO: 06050047
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA [...]
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69,50 |
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| 11/05/2023 |
EMPENHO: 06050048
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA [...]
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69,50 |
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| 11/05/2023 |
EMPENHO: 06050049
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA [...]
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69,50 |
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| 11/05/2023 |
EMPENHO: 06050052
DETRAN CE
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO MMC/TRITON SPORT GLS 1.0 DE PLACA PMR4523 DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE ASSIS [...]
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329,07 |
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| 11/05/2023 |
EMPENHO: 04050089
ALINE DE OLIVEIRA TRAJANO ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO PROCEDIMENTO CIRURGICO(PLICOMA) NA PACIENTE DAYANA MARIA TEIXEIRA MARTINS, CONFORME SOLICIT [...]
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3.000,00 |
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| 11/05/2023 |
EMPENHO: 04050092
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC [...]
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208,50 |
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| 11/05/2023 |
EMPENHO: 04050093
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC [...]
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139,00 |
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| 11/05/2023 |
EMPENHO: 02050025
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB D [...]
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1.190,00 |
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| 11/05/2023 |
EMPENHO: 03050027
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DEST [...]
|
69,50 |
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| 11/05/2023 |
EMPENHO: 03050028
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DEST [...]
|
119,00 |
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| 11/05/2023 |
EMPENHO: 03050029
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DEST [...]
|
476,00 |
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| 11/05/2023 |
EMPENHO: 01050066
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DO GABINETE DO PRFEITO DESTE MUNIC [...]
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139,00 |
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| 11/05/2023 |
EMPENHO: 01050044
LUCELIO LINHARES DA SILVA ME
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE [...]
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5.706,50 |
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| 11/05/2023 |
EMPENHO: 01050045
LUCELIO LINHARES DA SILVA ME
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE [...]
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18.812,50 |
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| 11/05/2023 |
EMPENHO: 01050046
LUCELIO LINHARES DA SILVA ME
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE [...]
|
2.320,00 |
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| 11/05/2023 |
EMPENHO: 01050047
LUCELIO LINHARES DA SILVA ME
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE [...]
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3.820,60 |
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| 11/05/2023 |
EMPENHO: 01050048
LUCELIO LINHARES DA SILVA ME
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE [...]
|
5.550,00 |
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| 11/05/2023 |
EMPENHO: 01050049
LUCELIO LINHARES DA SILVA ME
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE [...]
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1.515,28 |
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| 11/05/2023 |
EMPENHO: 01050050
LUCELIO LINHARES DA SILVA ME
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE [...]
|
15.498,00 |
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| 11/05/2023 |
EMPENHO: 01050051
LUCELIO LINHARES DA SILVA ME
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE [...]
|
1.559,80 |
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