Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/05/2023 |
EMPENHO: 04050135
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DAS IM [...]
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170,00 |
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| 22/05/2023 |
EMPENHO: 04050136
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DAS IM [...]
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926,00 |
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| 22/05/2023 |
EMPENHO: 04050137
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DAS IM [...]
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128,00 |
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| 22/05/2023 |
EMPENHO: 02050033
SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E [...]
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338.839,36 |
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| 22/05/2023 |
EMPENHO: 02050034
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DAS IM [...]
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510,00 |
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| 22/05/2023 |
EMPENHO: 03050040
SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E [...]
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89.102,61 |
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| 22/05/2023 |
EMPENHO: 03050041
SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E [...]
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18.459,78 |
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| 22/05/2023 |
EMPENHO: 03050042
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DAS IM [...]
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1.470,00 |
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| 22/05/2023 |
EMPENHO: 03050043
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE CE
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ART REFERENTE A SERVICOS DE ELABORACAO DE PLANTAS E MEMORIAL DESCRITIVO DE LOTE A SER DESMEMBRADO, TERRENO URBA [...]
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96,62 |
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| 22/05/2023 |
EMPENHO: 01050107
VENTURAS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE E LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE IPU-C [...]
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12.324,30 |
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| 22/05/2023 |
EMPENHO: 01050118
T R CONSTRUCOES EIRELI - ME
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇAO EM PEDRA TOSCA NA SEDE E NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRAT [...]
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61.864,47 |
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| 22/05/2023 |
EMPENHO: 04050125
ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA, ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ, COORDENADORA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, PARA VIAJAR A SOBRA [...]
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100,00 |
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| 22/05/2023 |
EMPENHO: 04050103
ALFREDO ALVES FONTELES-ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELAT [...]
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1.382,78 |
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| 22/05/2023 |
EMPENHO: 04050104
ALFREDO ALVES FONTELES-ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELAT [...]
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1.231,99 |
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| 19/05/2023 |
EMPENHO: 01050105
JOTA BARROS PROJETOS E ASSESORIA TECNICA LTDA ME
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO: PASSAGENS MOLHADAS NAS LOCALIDADE DE PIAUS, EXPOSIÇÃO, TERRENO DA ESCOLA [...]
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63.441,94 |
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| 19/05/2023 |
EMPENHO: 04050023
W. TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MARETIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA [...]
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19.500,00 |
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| 18/05/2023 |
EMPENHO: 04050131
NOVA FORMULA FARMACIA DE MANIPULAÇAO LTDA ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, PARA O PACIENTE CARENTE MARIA VITORIA BEZERRA DE SOU [...]
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104,00 |
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| 18/05/2023 |
EMPENHO: 01050104
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARÁ
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ART REFERENTE A FISCALIZACAO E EXECUCAO DA CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE SAO [...]
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96,62 |
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| 18/05/2023 |
EMPENHO: 04050124
CLINICA DE ULTRASONOGRAFIA E IMAGINOLOGIA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RM DO CRÂNIO COM CONTRASTE (500,00) E ANGIORESSONANCIA ARTERIAL COM C [...]
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1.000,00 |
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| 18/05/2023 |
EMPENHO: 04050127
CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RM DO CRÂNIO COM CONTRASTE NO PACIENTE LUCAS BECKLER RODRIGUES PEREIRA, CONFO [...]
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600,00 |
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| 18/05/2023 |
EMPENHO: 04050130
F. C. R. FARIAS
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORNAMENTÇÃO E DECORAÇÃO DE AMBIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA(400,00) [...]
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800,00 |
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| 18/05/2023 |
EMPENHO: 03050038
F. C. R. FARIAS
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORNAMENTÇÃO E DECORAÇÃO DE AMBIENTES(SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/AUDITÓTIO) POR OCASIÃO DAS COMEM [...]
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400,00 |
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| 18/05/2023 |
EMPENHO: 03050039
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE M [...]
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1.545,50 |
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| 18/05/2023 |
EMPENHO: 01050102
F. C. R. FARIAS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO DE AMBIENTE(IGREJA MATRIZ DE SÃO SEBASTIÃO DE IPU), POR CASIÃO DA MISSA EM AÇÃO D [...]
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800,00 |
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| 18/05/2023 |
EMPENHO: 01050103
F. C. R. FARIAS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORNAMENTÇÃO E DECORAÇÃO DE AMBIENTES(SEDE DA PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO/SECRETARIA DE ADMINISTR [...]
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500,00 |
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| 18/05/2023 |
EMPENHO: 01050101
CONSTRUTORA SANTA BEATRIZ LTDA EPP
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REAJUSTE DA 12ª E 13ª MEDIÇÕES REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS [...]
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137.043,18 |
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| 18/05/2023 |
EMPENHO: 04050102
ALFREDO ALVES FONTELES-ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELAT [...]
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2.376,75 |
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| 18/05/2023 |
EMPENHO: 06050053
FRANCISCO CESAR ARAGAO XEREZ
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO DE AMBIENTE, POR OCASIÃO DA ABERTURA DA SEMANA CONTRA A EXPLORAÇÃO SEXUAL DAS CRIANÇAS [...]
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410,00 |
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| 18/05/2023 |
EMPENHO: 01050100
VANDA LUCIA DE OLIVEIRA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PERSONALIZAÇÃO DE BORDADO EM 100(CEM) PEÇAS DE TOALHAS PARA DISTRIBUIÇÃO, POR OCASIÃO DO DIA DAS MÃE [...]
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1.000,00 |
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| 18/05/2023 |
EMPENHO: 06050054
F. C. R. FARIAS
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORNAMENTÇÃO E DECORAÇÃO DE AMBIENTES(CRAS DO ALTO DOS 14 E CRAS MARIA DO SOCORRO MARTINS ALDEOTA) PO [...]
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800,00 |
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