Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/07/2023 |
EMPENHO: 06070007
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE M [...]
|
2.283,60 |
|
| 06/07/2023 |
EMPENHO: 06070008
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE M [...]
|
2.112,90 |
|
| 06/07/2023 |
EMPENHO: 04070010
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SAUDE DESTE MUNIC [...]
|
2.624,40 |
|
| 06/07/2023 |
EMPENHO: 04070011
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CON [...]
|
10.367,40 |
|
| 06/07/2023 |
EMPENHO: 02070001
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNI [...]
|
16.110,30 |
|
| 06/07/2023 |
EMPENHO: 03070004
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIP [...]
|
15.155,40 |
|
| 06/07/2023 |
EMPENHO: 01070007
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, C [...]
|
11.959,80 |
|
| 06/07/2023 |
EMPENHO: 01060097
W E PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA - EPP
|
14 - SECRETARIA MUNIC DE DENSENV ECON E TECNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ARTÍSTICOS DO RENOMADO CANTOR WALDONYS PARA A REALIZAÇÃO DE UM SHOW NO FESTIVAL GASTRONÔMICO NA CIDA [...]
|
45.000,00 |
|
| 05/07/2023 |
EMPENHO: 01070006
M L BARROSO LIMA ME
|
13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS E REGISTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO PEREIRA DE FARIAS - PEREI [...]
|
4.825,00 |
|
| 05/07/2023 |
EMPENHO: 06070009
ANA PAULA GOMES DIAS
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNI [...]
|
532,00 |
|
| 05/07/2023 |
EMPENHO: 01070011
ANA PAULA GOMES DIAS - ME
|
04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO [...]
|
532,00 |
|
| 05/07/2023 |
EMPENHO: 01070012
IVAN GOMES DO NASCIMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UM (01) PAR DE REDES DE FUTEBOL DE CAMPO, TAMANHO 7,32 X 2,44 X 2,00M PARA AS TRAVES DO [...]
|
470,00 |
|
| 05/07/2023 |
EMPENHO: 01070013
SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARA
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DAE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
57,89 |
|
| 05/07/2023 |
EMPENHO: 01070019
FEDERAÇÃO CEARENSE DE ARBITROS DESPORTIVOS
|
13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRICÃO, ARBITRAGENS NAS PARTIDAS(EQUIPE COMO MANDANTE DE CAMPO) DA SELEÇÃO IPUENSE CINQUENTÃO NO 2º CA [...]
|
2.050,00 |
|
| 05/07/2023 |
EMPENHO: 01070023
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE [...]
|
757,70 |
|
| 05/07/2023 |
EMPENHO: 06070102
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME DEBITO EM CONTA, PROCESSO JUDICIAL N°00055100720138060095, EM FAVOR DE ANTONIO CARLOS RODRI [...]
|
785,95 |
|
| 05/07/2023 |
EMPENHO: 04060173
LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR DE TRANSPORTE NEWPORT MODELO HT70 PARA USO NA EMERGÊNCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ EVANGEL [...]
|
2.700,00 |
|
| 05/07/2023 |
EMPENHO: 04070008
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
|
4.500,00 |
|
| 05/07/2023 |
EMPENHO: 04070009
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
|
8.566,72 |
|
| 05/07/2023 |
EMPENHO: 04070015
ARCANJO FONTELES SERVIÇOS MEDICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE FRATURA DE UMERO PROXIMAL NA PACIENTE MARIA DO SO [...]
|
4.500,00 |
|
| 05/07/2023 |
EMPENHO: 03070054
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME DEBITO EM CONTA, PROCESSO JUDICIAL N°00055100720138060095, EM FAVOR DE ANTONIO CARLOS RODRI [...]
|
1.314,78 |
|
| 05/07/2023 |
EMPENHO: 01060162
AUGUSTO EDVAN FARIAS
|
19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 02 DIARIAS, AO SERVIDOR PUBLICO, AUGUSTO EDVAN FARIAS, SECRETARIO DE MUNICIPAL DE CIDADANIA E SEGURANCA, PARA VI [...]
|
500,00 |
|
| 04/07/2023 |
EMPENHO: 01070164
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME DEBITO EM CONTA, PROCESSO JUDICIAL N°00061443720128060095, EM FAVOR DE CLEIDE LUZIA AZEVEDO [...]
|
663,06 |
|
| 04/07/2023 |
EMPENHO: 01070171
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME DEBITO EM CONTA, PROCESSO JUDICIAL N°00061443720128060095, EM FAVOR DE CLEIDE LUZIA AZEVEDO [...]
|
3,18 |
|
| 04/07/2023 |
EMPENHO: 04070007
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DIVRSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. [...]
|
6.160,28 |
|
| 04/07/2023 |
EMPENHO: 01070004
DUVALE PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DO MUNICIPIO DE IP [...]
|
58.130,98 |
|
| 04/07/2023 |
EMPENHO: 01070005
DUVALE PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DO MUNICIPIO DE IP [...]
|
15.844,24 |
|
| 04/07/2023 |
EMPENHO: 06070100
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME DEBITO EM CONTA, PROCESSO JUDICIAL N°00055161420138060095, EM FAVOR DE JORGE LUIZ ALVES MAR [...]
|
769,94 |
|
| 04/07/2023 |
EMPENHO: 06070101
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME DEBITO EM CONTA, PROCESSO JUDICIAL N°00061443720128060095, EM FAVOR DE CLEIDE LUZIA AZEVEDO [...]
|
1.956,12 |
|
| 04/07/2023 |
EMPENHO: 04070001
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
|
145.977,55 |
|
