Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01040103 - DATA: 19/04/2023
SERTÃO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A REVITALIZAÇÃO DO PARQUE NATURAL TURISTICO DA BICA DE IPU-CE, CONFORME CONTRATO E 6ª MEDI [...]
|
94.529,16 |
|
EMPENHO: 01040104 - DATA: 19/04/2023
SERTÃO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REAJUSTE CONTRATUAL SOBRE A 6ª MEDIÇÃO(2020/2021) PROPORCIONAL A 6ª MEDIÇÃO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A [...]
|
16.332,44 |
|
EMPENHO: 01040105 - DATA: 19/04/2023
SERTÃO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REAJUSTE CONTRATUAL SOBRE A 6ª MEDIÇÃO(2021/2022) PROPORCIONAL A 6ª MEDIÇÃO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A [...]
|
10.937,46 |
|
EMPENHO: 04040093 - DATA: 19/04/2023
COMPANHIA DO MEDICO COMERCIAL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR(KIT CIRURGICO) DESTINADO A MANUJTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO CIRURGICO DO HODPITAL [...]
|
2.600,00 |
|
EMPENHO: 04040094 - DATA: 19/04/2023
CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM A REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICADA PELVE NA PACIENTE MARIA EVILENE FELIX DE LIMA, CONF [...]
|
600,00 |
|
EMPENHO: 04040095 - DATA: 19/04/2023
NOVA FORMULA FARMACIA DE MANIPULAÇAO LTDA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DESTINADA AO PACIENTE FRANCISCO BRENO RIBEIRO SOUSA, CONFORME RECOMENDAÇÃ [...]
|
486,00 |
|
EMPENHO: 04040099 - DATA: 19/04/2023
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DE SAUDE E PACIENTES JUNTO A SE [...]
|
6.718,75 |
|
EMPENHO: 04040100 - DATA: 19/04/2023
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DE SAUDE E PACIENTES JUNTO A SE [...]
|
37.293,75 |
|
EMPENHO: 04040101 - DATA: 19/04/2023
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DE SAUDE E PACIENTES JUNTO A SE [...]
|
78.125,00 |
|
EMPENHO: 04040102 - DATA: 19/04/2023
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DE SAUDE E PACIENTES JUNTO A SE [...]
|
78.125,00 |
|
EMPENHO: 01040097 - DATA: 18/04/2023
BECHARA SULEIMAN E CIA LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TOALHAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO POR OCASIÃO AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES NESTE MUNICIPIO.
|
2.304,21 |
|
EMPENHO: 01040098 - DATA: 18/04/2023
JANELSON DE SOUSA RODRIGUES
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A CONFECÇÃO DE BLOCOS COM CUPONS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA D [...]
|
360,00 |
|
EMPENHO: 01040099 - DATA: 18/04/2023
P2 ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REAJUSTE DA 3ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPI DE [...]
|
28.282,75 |
|
EMPENHO: 01040100 - DATA: 18/04/2023
P2 ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REAJUSTE DA 4ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPI DE [...]
|
2.487,79 |
|
EMPENHO: 02040026 - DATA: 18/04/2023
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇ [...]
|
74.584,00 |
|
EMPENHO: 02040027 - DATA: 18/04/2023
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇ [...]
|
74.966,50 |
|
EMPENHO: 03040051 - DATA: 18/04/2023
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE M [...]
|
1.523,00 |
|
EMPENHO: 04040091 - DATA: 18/04/2023
CENTRO INTEGRADO DE SAUDE S/C LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLONOSCOPIA NO PACIENTE RAIMUNDO NONATO CAMELO CAMPOS, CONFORME S [...]
|
900,00 |
|
EMPENHO: 04040092 - DATA: 18/04/2023
M G DE A ALVES ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESE FIXA(PINO E COROA) ELEMENTO 24 PARA A PACIENTE MARIA PEREIRA DE ANDRADE, CONFOR [...]
|
500,00 |
|
EMPENHO: 01040088 - DATA: 17/04/2023
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA [...]
|
1.496,75 |
|
EMPENHO: 01040089 - DATA: 17/04/2023
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
|
14 - SECRETARIA MUNIC DE DENSENV ECON E TECNO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLOGICO DESTE MUNICIPIO, CON [...]
|
1.676,45 |
|
EMPENHO: 01040090 - DATA: 17/04/2023
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
|
11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, C [...]
|
1.743,40 |
|
EMPENHO: 01040091 - DATA: 17/04/2023
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA [...]
|
5.222,50 |
|
EMPENHO: 01040092 - DATA: 17/04/2023
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
|
04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTR [...]
|
2.870,10 |
|
EMPENHO: 01040093 - DATA: 17/04/2023
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA [...]
|
2.856,10 |
|
EMPENHO: 01040096 - DATA: 17/04/2023
ANDRE ALMIR BATISTA DA SILVA
|
04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE [...]
|
700,00 |
|
EMPENHO: 03040046 - DATA: 17/04/2023
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE C [...]
|
2.103,75 |
|
EMPENHO: 03040047 - DATA: 17/04/2023
TEREZINHA RUFINO MOREIRA MORORO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA TEREZINHA RUFINO MOREIRA MORORO OCUPANTEDO CARGO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDICACAO,PARA VIA [...]
|
750,00 |
|
EMPENHO: 03040048 - DATA: 17/04/2023
ANTONIA CLAUDIA DE SOUSA ANDRADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA ANTONIA CLAUDIA DE SOUSA ANDRADE OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DE PLANEJAMENTO, PARA VIAJ [...]
|
300,00 |
|
EMPENHO: 03040049 - DATA: 17/04/2023
ROSIELLE MARIA MARTINS MOREIRA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA ROSIELLE MARIA MARTINS MOREIRA, OCUPANTEDO CARGO DE PROFESORA EFETIVA, PARA VIAJAR A FORTALEZ [...]
|
300,00 |
|
