Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01050143 - DATA: 30/05/2023
ANTONIO JAILTON PEREIRA DA COSTA
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04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
FUNDO GERAL
SERVIÇOS DIVERSOS COMO CHAVEIRO, COM A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES DE VEICULOS, TROCA DE FECHADURAS DE PORTAS, ARMARIOS, GAVETAS, PORTOES DE PREDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMIN [...]
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80,00 |
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EMPENHO: 01050144 - DATA: 30/05/2023
ANTONIO JAILTON PEREIRA DA COSTA
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11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS COMO CHAVEIRO, COM A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES DE VEICULOS, TROCA DE FECHADURAS DE PORTAS, [...]
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45,00 |
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EMPENHO: 03050059 - DATA: 30/05/2023
ANTONIO JAILTON PEREIRA DA COSTA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS COMO CHAVEIRO, COM A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES DE VEICULOS, TROCA DE FECHADURAS DE PORTAS, [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 04050209 - DATA: 30/05/2023
RAVENNA LARA GOMES LIMA 6254221370
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DUAS (02) PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO CIDADE DE FORTALEZA A RIO DE JANEIRO-RJ - IDA DIA 18/05/2023, PACIENTE VIAJA [...]
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3.645,00 |
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EMPENHO: 04050210 - DATA: 30/05/2023
ANTONIO JAILTON PEREIRA DA COSTA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS COMO CHAVEIRO, COM A CONFECÇÃO DE TRÊS (03) COPIAS DE CHAVES, TROCA DE FECHADURAS DE PORTAS, [...]
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60,00 |
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EMPENHO: 04050211 - DATA: 30/05/2023
ANTONIO JAILTON PEREIRA DA COSTA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS COMO CHAVEIRO, COM A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES, TROCA DE FECHADURAS DE PORTAS, ARMARIOS, G [...]
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45,00 |
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EMPENHO: 04050212 - DATA: 30/05/2023
ANTONIO JAILTON PEREIRA DA COSTA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS COMO CHAVEIRO, COM A CONFECÇÃO DE TRÊS (03) COPIAS DE CHAVES, TROCA DE FECHADURAS DE PORTAS, [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 06050085 - DATA: 30/05/2023
ANTONIO JAILTON PEREIRA DA COSTA
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS COMO CHAVEIRO, COM A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES, TROCA DE FECHADURAS DE PORTAS, ARMARIOS, G [...]
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60,00 |
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EMPENHO: 04050162 - DATA: 29/05/2023
NOVA FORMULA FARMACIA DE MANIPULAÇAO LTDA ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DESTINADA AO PACIENTE FRANCISCO BRENO RIBEIRO SOUSA, CONFORME RECOMENDAÇÃ [...]
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486,00 |
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EMPENHO: 04050151 - DATA: 26/05/2023
CENTRO INTEGRADO DE SAUDE S/C LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSOM DA TIREOIDE DA PACIENTE MARIA ARAUJO PEREIRA PAIVA, CONF [...]
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145,00 |
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EMPENHO: 04050155 - DATA: 26/05/2023
LABORATÓRIO CLINICO EDGARD CORRÊA LTDA ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS: HBalc, 25 oh vit D e Vit b12 NO PACIENTE PACIENTE MAR [...]
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127,00 |
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EMPENHO: 04050157 - DATA: 26/05/2023
AUDITIV COMERCIO SERVIÇOS PRODUTOS HOSPITALARES LT
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA (01) PRÓTESE (APARELHO AUDITIVO) DESTINADO A DOAÇÃO PARA ANTONIA DE MARIA VIEIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDI [...]
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4.278,00 |
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EMPENHO: 01050132 - DATA: 26/05/2023
RAIMUNDO JOSE ARAGAO MARTINS
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04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 01 DIARIA, AO SERVIDOR PUBLICO, RAIMUNDO JOSE ARAGÃO MARTINS, SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , PARA [...]
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250,00 |
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EMPENHO: 01060001 - DATA: 26/05/2023
ANTONIO MARQUES DA COSTA SERVIÇOS - ME
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREDIAL E CORRETIVA DE PRAÇAS PUBLICAS, SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS IMOVEIS E ESPAÇOS PUBLICOS SOB A ADMINIS [...]
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2.079,33 |
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EMPENHO: 02050040 - DATA: 26/05/2023
F. C. R. FARIAS
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE BORRACHARIA E SERVICOS DE RE [...]
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6.789,60 |
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EMPENHO: 04050161 - DATA: 26/05/2023
ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA, ELZEISLAY AGUIAR MUNIZ, COORDENADORA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, PARA VIAJAR A SOBRAL NO D [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 06050069 - DATA: 26/05/2023
EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA(01) PASSAGEM NO TRECHO: IPU/CE A RIO DE JANEIRO/RJ A SR. MARIA NATALIA SABOIA DE SOUSA , POR SE TRATAR DE SITU [...]
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461,61 |
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EMPENHO: 01050130 - DATA: 25/05/2023
SITELCOM SERVIÇOS LTDA-ME
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04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 295 MPB [...]
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2.500,00 |
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EMPENHO: 02050039 - DATA: 25/05/2023
SITELCOM SERVIÇOS LTDA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 295 MPB [...]
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2.500,00 |
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EMPENHO: 03050055 - DATA: 25/05/2023
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE CE
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ART REFERENTE A ELABORACAO DE ORCAMENTO DE ESCOLA PADRAO FNDE 12 SALAS COM QUADRA, ESCOLA MARIA EUNICE MARTINS [...]
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96,62 |
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EMPENHO: 06050068 - DATA: 25/05/2023
SITELCOM SERVIÇOS LTDA ME
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 295 MPB [...]
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2.250,00 |
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EMPENHO: 01050128 - DATA: 25/05/2023
PEDRO RAMISES LEOPOLDINO DE MESQUITA MARTINS
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18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 01 DIARIA, AO SERVIDOR PUBLICO, PEDRO RAMISES LEOPOLDINO DE MESQUITA, SECRETARIO DE TURISMO, PARA VIAJAR A CIDAD [...]
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250,00 |
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EMPENHO: 03050049 - DATA: 25/05/2023
TEREZINHA RUFINO MOREIRA MORORO
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA TEREZINHA RUFINO MOREIRA MORORO OCUPANTEDO CARGO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA VIA [...]
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250,00 |
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EMPENHO: 03050050 - DATA: 25/05/2023
ANTONIA CLAUDIA DE SOUSA ANDRADE
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA ANTONIA CLAUDIA DE SOUSA ANDRADE OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DE PLANEJAMENTO, PARA VIAJA [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 03050051 - DATA: 25/05/2023
LIDIANA DA SILVA SOUSA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA LIDIANA DA SILVA SOUSA OCUPANTEDO CARGO DE TECNICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA VIAJAR A FO [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 03050052 - DATA: 25/05/2023
MARIA CLEIDE FARIAS PAIVA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA MARIA CLEIDE FARIAS PAIVA OCUPANTEDO CARGO DE TECNICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA VIAJAR A [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 03050053 - DATA: 25/05/2023
LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES, OCUPANTEDO DE MOTORISTA, PARA VIAJAR A FORTALEZA, NO DIA 26 DE MAIO [...]
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50,00 |
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EMPENHO: 04050149 - DATA: 25/05/2023
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM (01) APARELHO DE AR CONDICIONADO (PARTE INTERNA E EXTERNA) DE MARCA ELETROLUX DESTINADO A INSTALAÇÃO NA UBS D [...]
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1.699,00 |
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EMPENHO: 04050150 - DATA: 25/05/2023
OFTALMOCLINICALUIZ HUMBERTO GONZAGA DE MENDONCA-EP
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA P [...]
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10.030,80 |
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EMPENHO: 03050057 - DATA: 25/05/2023
SITELCOM SERVIÇOS LTDA-ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 295 MPB [...]
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2.750,00 |
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