Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 06070070 - DATA: 12/07/2023
A M S SUPERMERCADO LTAS
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMEN [...]
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3,80 |
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EMPENHO: 06070071 - DATA: 12/07/2023
A M S SUPERMERCADO LTAS
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMEN [...]
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257,50 |
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EMPENHO: 06070072 - DATA: 12/07/2023
A M S SUPERMERCADO LTAS
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMEN [...]
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5,70 |
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EMPENHO: 03070022 - DATA: 12/07/2023
J PAULO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL ATRAVÉS DE RPV EM FAVOR DE J PAULO SOCIEDADE INDIVISUAL DE ADVOCACIA, TENDO COMO BENEFICIARIA [...]
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6.016,70 |
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EMPENHO: 03070012 - DATA: 11/07/2023
UNIAO NACIONAL DIRIGENTES MUNICIP EDUCACÃO UNDIME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS INSCRIÇÕES DA SECRETÁRIA E SUB SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO( TEREZINHA RUFINO MOREIRA MORORO E ROSIELLE MARIA MARTINS M [...]
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1.200,00 |
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EMPENHO: 04070054 - DATA: 11/07/2023
COMPANHIA DO MEDICO COMERCIAL LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS PARA BANHO DE PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NEST [...]
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640,00 |
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EMPENHO: 06070046 - DATA: 11/07/2023
ANTONIO COSTA RODRIGUES 92778640363
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO EQUIPAMENTO PONTO ELETRÔNICO, COM A SUBSTITUIÇÃO DE DO SENSOR BIOMÉTRICO E DO LACRE DO PONTO ELETRONI [...]
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93,00 |
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EMPENHO: 01070063 - DATA: 11/07/2023
FRANCISCO DAS CHAGAS JORGE DE SOUZA
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13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA( CONSERTOS, PEQUENOS REPAROS E SOLDA NOS PORTÕES DO GINÁSIO COBERTO E ARERINHA [...]
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1.790,00 |
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EMPENHO: 01070069 - DATA: 11/07/2023
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARÁ
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ART REFERENTE AO PROJETO DE UMA TRAVESSIA ELEVADA PARA PEDESTRE EM VIA PUBLICA NA AV. JOSE CARVALHO DE ARAGAO, [...]
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96,62 |
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EMPENHO: 04070117 - DATA: 11/07/2023
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
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654.714,29 |
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EMPENHO: 04070118 - DATA: 11/07/2023
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
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199.850,00 |
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EMPENHO: 04070119 - DATA: 11/07/2023
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
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40.217,09 |
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EMPENHO: 04070120 - DATA: 11/07/2023
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
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178,00 |
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EMPENHO: 04070176 - DATA: 11/07/2023
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
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199.850,00 |
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EMPENHO: 01070049 - DATA: 10/07/2023
CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRE
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NA AREA URBANA NA SE [...]
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556.009,61 |
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EMPENHO: 01070050 - DATA: 10/07/2023
CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRE
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, DESTINAÇÃO FINAL E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS DE SAUDE DO MUN [...]
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19.809,16 |
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EMPENHO: 04070044 - DATA: 10/07/2023
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
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10.000,00 |
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EMPENHO: 01070051 - DATA: 10/07/2023
ANTONIO MARQUES DA COSTA SERVIÇOS - ME
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREDIAL E CORRETIVA DE PRAÇAS PUBLICAS, SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS IMOVEIS E ESPAÇOS PUBLICOS SOB A ADMINIS [...]
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41.809,44 |
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EMPENHO: 01070052 - DATA: 10/07/2023
FRANCISCO WALTEMBERG ALVES BELEM
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14 - SECRETARIA MUNIC DE DENSENV ECON E TECNO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A CONFECÇAO DE 18 ADESIVOS DESTINADOS AO MENU IPU 2023, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E [...]
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170,00 |
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EMPENHO: 01070053 - DATA: 10/07/2023
SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO & LIMPEZA LTDA
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13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A REVITALIZAÇÃO DA AREA DO ENTORNO DO GINASIO E DO ESTADIO NA SEDE DO MUNICIPIO DE IPU-CE, [...]
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34.001,90 |
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EMPENHO: 01070054 - DATA: 10/07/2023
MEGARON ENGENHARIA LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE IMPLANTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES, PRAÇAS E PASSEIOS MUNICIPAIS D [...]
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94.504,07 |
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EMPENHO: 01070055 - DATA: 10/07/2023
AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
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04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]
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516,00 |
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EMPENHO: 01070056 - DATA: 10/07/2023
AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]
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130,00 |
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EMPENHO: 01070057 - DATA: 10/07/2023
AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
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11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]
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128,00 |
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EMPENHO: 01070058 - DATA: 10/07/2023
AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
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18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]
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128,00 |
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EMPENHO: 01070059 - DATA: 10/07/2023
AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
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13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]
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129,00 |
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EMPENHO: 01070060 - DATA: 10/07/2023
AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
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14 - SECRETARIA MUNIC DE DENSENV ECON E TECNO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]
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129,00 |
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EMPENHO: 01070061 - DATA: 10/07/2023
AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]
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387,00 |
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EMPENHO: 01070062 - DATA: 10/07/2023
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
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02 - GABINETE DO PREFEITO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORM [...]
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12.648,00 |
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EMPENHO: 02070006 - DATA: 10/07/2023
AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]
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387,00 |
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