Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04010106 - DATA: 02/01/2023
RAIMUNDO ALVES DE FREITAS
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAR COMO ANEXO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF) LOCALIZADO NA RUA DR CHAGAS PINTO [...]
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12.000,00 |
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EMPENHO: 04010107 - DATA: 02/01/2023
ORTOMEDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS HOS [...]
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18.900,00 |
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EMPENHO: 04010108 - DATA: 02/01/2023
ORTOMEDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS HOS [...]
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21.900,00 |
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EMPENHO: 06010047 - DATA: 02/01/2023
PEDRO ALVES MOREIRA
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO E 4° A [...]
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1.017,00 |
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EMPENHO: 06010048 - DATA: 02/01/2023
FRANCISCA NUBIA DE SOUSA ARAUJO
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AS INSTALAÇOES E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTE JUNTO A SECRETAR [...]
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2.250,00 |
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EMPENHO: 01010163 - DATA: 02/01/2023
ASSOCIAÇÃO FILARMÔNICA ANTONIO FREIRE
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE FOMENTO Nº 007/2022, COM CONCESSÃO DE APOIO À INSTITUIÇÃO FILARMONICA ANTONIO FREIRE, PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO IN [...]
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35.000,00 |
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EMPENHO: 01010166 - DATA: 02/01/2023
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINI [...]
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372.126,00 |
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EMPENHO: 01010167 - DATA: 02/01/2023
AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]
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387,00 |
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EMPENHO: 01010168 - DATA: 02/01/2023
AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
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14 - SECRETARIA MUNIC DE DENSENV ECON E TECNO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]
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129,00 |
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EMPENHO: 01010169 - DATA: 02/01/2023
AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
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13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]
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129,00 |
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EMPENHO: 01010170 - DATA: 02/01/2023
AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
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18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]
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128,00 |
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EMPENHO: 01010171 - DATA: 02/01/2023
AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
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11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]
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128,00 |
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EMPENHO: 01010172 - DATA: 02/01/2023
AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]
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130,00 |
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EMPENHO: 01010173 - DATA: 02/01/2023
AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
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04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]
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516,00 |
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EMPENHO: 01010175 - DATA: 02/01/2023
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A SE [...]
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18.000,00 |
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EMPENHO: 01010176 - DATA: 02/01/2023
FTM FARIAS ARAGÃO ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE AÇÕES A SEREM REALIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPI [...]
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16.500,00 |
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EMPENHO: 01010177 - DATA: 02/01/2023
MARIA RAMAYANNA RODRIGUES DE SOUSA ME
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE TV EM [...]
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7.200,00 |
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EMPENHO: 01010184 - DATA: 02/01/2023
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA CNM ( CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS).
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20.000,00 |
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EMPENHO: 01010185 - DATA: 02/01/2023
ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ
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02 - GABINETE DO PREFEITO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ - APRECE, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME TER [...]
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40.084,00 |
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EMPENHO: 01010186 - DATA: 02/01/2023
MINISTERIO DA FAZENDA
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS EQUIVALENTES AO SALDO DA DÍVIDA CORRESPONDENTE A 1% (UM POR CENTO) [...]
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600.000,00 |
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EMPENHO: 01010187 - DATA: 02/01/2023
MINISTERIO DA FAZENDA
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DOS MUNICIPIOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL PRECATORIOS N°113 DE 2021 INSS/PARCELAMENTO DOS S [...]
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60.000,00 |
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EMPENHO: 01010188 - DATA: 02/01/2023
DATA BUSINESS SOFTWARE TECNOL INFORMAÇÃO LTDA ME
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04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÕES E CONTRATOS PAR [...]
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3.440,10 |
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EMPENHO: 01010189 - DATA: 02/01/2023
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPCIALIZADOS NA EXECUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CONTABEIS ORÇAMENTARIOS PARA ELABORAÇAO DOS INS [...]
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30.000,00 |
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EMPENHO: 01010197 - DATA: 02/01/2023
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - PPA PARA O QUADRIE [...]
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60.000,00 |
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EMPENHO: 01010198 - DATA: 02/01/2023
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - PPA PARA O QUADRIE [...]
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10.000,00 |
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EMPENHO: 02010039 - DATA: 02/01/2023
AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]
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387,00 |
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EMPENHO: 02010040 - DATA: 02/01/2023
AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]
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387,00 |
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EMPENHO: 02010042 - DATA: 02/01/2023
WALDAIR TEIXEIRA GOÇALVES
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A SE [...]
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21.600,00 |
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EMPENHO: 02010043 - DATA: 02/01/2023
DATA BUSINESS SOFTWARE TECNOL INFORMAÇÃO LTDA ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÕES E CONTRATOS PAR [...]
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2.948,79 |
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EMPENHO: 03010048 - DATA: 02/01/2023
AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]
|
387,00 |
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