Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 03010002 - DATA: 02/01/2023
BANCO DO BRASIL S/A
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MU [...]
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800,00 |
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EMPENHO: 03010003 - DATA: 02/01/2023
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EX [...]
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6.000,00 |
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EMPENHO: 03010004 - DATA: 02/01/2023
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EX [...]
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6.000,00 |
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EMPENHO: 03010005 - DATA: 02/01/2023
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -SAAE
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
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2.500,00 |
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EMPENHO: 04010001 - DATA: 02/01/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MU [...]
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25.000,00 |
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EMPENHO: 04010002 - DATA: 02/01/2023
BANCO DO BRASIL S/A
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNIC [...]
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2.000,00 |
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EMPENHO: 04010003 - DATA: 02/01/2023
ENEL- COMPANHIA ENERGITICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍ [...]
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50.000,00 |
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EMPENHO: 04010004 - DATA: 02/01/2023
ENEL- COMPANHIA ENERGITICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍ [...]
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100.000,00 |
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EMPENHO: 04010005 - DATA: 02/01/2023
ENEL- COMPANHIA ENERGITICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍ [...]
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120.000,00 |
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EMPENHO: 04010006 - DATA: 02/01/2023
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -SAAE
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE SAUDE [...]
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18.000,00 |
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EMPENHO: 04010007 - DATA: 02/01/2023
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -SAAE
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE SAUDE [...]
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8.000,00 |
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EMPENHO: 04010008 - DATA: 02/01/2023
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -SAAE
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE SAUDE [...]
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15.000,00 |
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EMPENHO: 06010001 - DATA: 02/01/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE [...]
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12.000,00 |
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EMPENHO: 06010002 - DATA: 02/01/2023
BANCO DO BRASIL S/A
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE [...]
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3.000,00 |
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EMPENHO: 06010003 - DATA: 02/01/2023
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍ [...]
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8.000,00 |
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EMPENHO: 06010004 - DATA: 02/01/2023
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO [...]
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3.000,00 |
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EMPENHO: 06010005 - DATA: 02/01/2023
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE ASSIS [...]
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1.200,00 |
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EMPENHO: 06010006 - DATA: 02/01/2023
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE ASSIS [...]
|
2.200,00 |
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EMPENHO: 01010028 - DATA: 02/01/2023
OI TELEMAR NORTE LESTE S/A
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02 - GABINETE DO PREFEITO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA DE LINHAS TELEFONICAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O DECO [...]
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8.000,00 |
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EMPENHO: 01010029 - DATA: 02/01/2023
OI TELEMAR NORTE LESTE S/A
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA DE LINHAS TELEFONICAS VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANT [...]
|
2.000,00 |
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EMPENHO: 01010030 - DATA: 02/01/2023
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO [...]
|
112.742,00 |
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EMPENHO: 01010031 - DATA: 02/01/2023
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINI [...]
|
41.340,00 |
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EMPENHO: 01010032 - DATA: 02/01/2023
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINI [...]
|
82.800,00 |
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EMPENHO: 01010033 - DATA: 02/01/2023
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINI [...]
|
14.126,00 |
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EMPENHO: 01010034 - DATA: 02/01/2023
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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14 - SECRETARIA MUNIC DE DENSENV ECON E TECNO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINI [...]
|
7.805,00 |
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EMPENHO: 01010035 - DATA: 02/01/2023
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINI [...]
|
1.877,82 |
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EMPENHO: 01010036 - DATA: 02/01/2023
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINI [...]
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12.432,00 |
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EMPENHO: 01010037 - DATA: 02/01/2023
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICU [...]
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25.644,00 |
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EMPENHO: 01010038 - DATA: 02/01/2023
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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05 - SECRETARIA DE RELACOES INSTITUCIONAIS
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICU [...]
|
11.162,00 |
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EMPENHO: 01010039 - DATA: 02/01/2023
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISM [...]
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12.064,00 |
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